监督索引号53342303200201000

目录

   第一部分  维西傈僳族自治县投资促进局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局主要承担县政府投资促进、规划、落实、拟定对外开放经济合作法规、规章，实施我县对外招商引资、经贸洽谈、完善合作机制，推进服务全县投资促进整体工作的任务。

（1）负责研究拟订和起草全县投资促进、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章及综合性文稿，提出加强招商引资工作的意见和建议。

（2）负责完成全县年度投资促进目标责任工作。拟订年度全县利用境外投资（含港澳台）工作目标，承担国内外及港澳台地区的招商引资工作。

（3）负责维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。承担全县重点产业招商的综合性事宜，统筹协调开展产业招商工作。负责州级重大招商引资项目的申报工作，年度重大招商签约项目的跟踪服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、全力搞好重点项目的建设

（1）维西县标准化生猪养殖扩繁基地项目。为充分利用和开发云南维西县地方猪资源，发展特色藏香猪养殖、加工及品牌化运作，推动维西县生猪产业的转型升级和跨越发展，带动我县农户参与特色生猪养殖产业，提高收入增收致富，并形成我县高原特色产业持续性，创建高原特色农业优质品牌，加速对内地市场的融入步伐。按计划该项目于2019年10月底已启动实施。在我局牵头下目前已完成项目建设用地筛选、土地性质的审核以及合作框架协议商定等工作。

（2）维西县城乡冷链物流基础设施建设项目。为集中维西全县特色农产品，建设现代流通机制，面向所有消费者开展冷链物流业务，服务高原特色产业，精简供应链，打造冷链物流核心竞争力，结合云南经济发展战略和国家一带一路发展战略，项目技术符合现代物流发展方向，保证现阶段物流业务的实际需要，预计满足未来5～10年的发展要求。主要经营战略指标：每年实现50亿元的流通商品价值总规模，形成先进制造优势企业。经我局、县工业信息化和商务外事局向上级申请债务资金，按计划该项目于2019年11月初开始启动实施。

2、招商引资工作开展情况

近年来，我局招商引资工作在县委、县政府的关心支持下，积极应对经济下行的严峻挑战，以精准招商、招大引强和产业招商为主线，以开发包装招商项目、跟踪协调服务在谈及签约项目、精心组织推介活动、招商项目入库统计为重点，全县招商引资实现持续稳步增长，外来投资质量显著提升，为全县经济社会持续健康发展提供了有力支撑。

（1）外来投资增长有所波动。2018年全县招商引资实际到位资金361110万元，完成州政府下达年度工作目标任务36亿元的100.31%，较上年同比增长7.5%，截止2019年12月招商引资实际到位资金328112万元，占州政府下达年度工作目标任务41亿元的80.03%。

（2）积极贯彻落实上级各项方针政策。上级高度重视我县招商引资工作，年初省政府出台了《云南省招商合作局关于支持迪庆藏区招商引资工作的实施意见》，县委、县政府领导也下发了《关于成立维西县招商引资委员会的通知》、《关于进一步抓好招商引资重点项目跟踪督办的通知》等文件，并多次在县委常委会、政府常务会上强调招商引资工作的紧迫性和重要性。我局积极贯彻落实上级文件精神，全力做好招商引资签约项目及重点项目的跟踪落实、协调服务工作，全面提高项目履约率和资金到位率。我局领导多次赴上海、昆明等地开展招商推介及精准招商对接活动。开展不同形式的外出招商活动近 4次，先后与各领域的企业代表进行洽谈对接。

（3）系统谋划，创新机制抓招商。我局从统筹招商引资工作布局、补齐招商引资工作短板、拓展招商引资工作渠道多方面统筹谋划，确保招商引资工作成效。

（4）对外交流抓招商。我局积极组团参加南博会昆交会、投洽会、南博会等系列省级组织的各类投资贸易洽谈活动，抓住机遇“走出去”宣传推介迪庆；另一方面积极参与招商引资专场推介活动，邀请重要投资商参加活动，宣传推介维西，开展项目精准对接。如：在省、州招商部门的关心支持下，积极参加在昆明举办的2019南亚东南亚博览会—招商引资推介会，在此期间举行招商引资推介暨合作项目签约仪式等活动，对我县对外交流招商引资起到了非常明显的促进作用。

（5）强化基础抓招商。围绕云南省重点打造“三张牌”的战略部署，结合全县优势资源和重点产业发展思路，强化项目储备，共筛选出9个项目作为年度我县重点招商项目，项目投资总估算10亿元，项目主要涉及工业、文旅产业、食品加工、生物医药、特色小镇、现代服务业等领域。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；实有干部职工4名，其中，局长1名（事业正科级），副局长1名（事业副科级），事业管理员2名。

在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含优退3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

投资促进局2019年部门决算公开表2020101506251456920201016112454570.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县投资促进局部门2019年度收入合计3,106.26万元。其中：财政拨款收入3,096.26万元，占总收入的99.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的0.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入230.82万元，较上年增加34.25万元增长14.8%，原因为政策性增资以及2019年调入事业人员1名、新考录事业人员1名；政府性基金2865.44万元，2018年无政府性基金。差异原因为2865.44万元的政府性基金为2019年维西县财政偿还维西县开发投资公司土地出让成本（征地和拆迁补偿），该指标下发于原维西县开发投资公司参公事业单位指标并由现维西县投资促进局统一上报2019年决算。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县投资促进局部门2019年度支出合计3,095.25万元。其中：基本支出149.81万元，占总支出的4.84%；项目支出2,945.44万元，占总支出的95.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年增加2898.68万元，增加93%。主为要2019年维西县财政偿还维西县开发投资公司土地出让成本（征地和拆迁补偿）2865.44万元，该指标下发于原维西县开发投资公司参公事业单位指标并由现维西县投资促进局统一上报2019年决算。其余为机构改革支出经费增加及人员调整。（其中：2010301行政运行支出32.85万元、2010350事业运行支出90万元、2080505机关事业单位养老保险缴费支出10.35万元、2100199其他卫生健康管理支出0.05万元、2101101行政单位医疗支出1.5万元、2101102事业单位医疗支出3.47万元、2101103公务员医疗补助支出2.62万元、2110302水体支出80万元、2120201征地和拆迁补偿2865.44万元、2210201住房公积金支出6.96万元）、其他收入支出2.01万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障维西傈僳族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.81万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维西傈僳族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,945.44万元。较上年增加2865.44万元，为2019年维西县财政偿还维西县开发投资公司土地出让成本（征地和拆迁补偿）2865.44万元，该指标下发于原维西县开发投资公司参公事业单位指标并由现维西县投资促进局统一上报2019年决算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出227.8万元,占本年支出合计的7.36%。主要用于：人员经费支出118.75万元，占总支出的52.13%；日常公用经费支出29.05万元，占总支出的12.75%；项目支出80万元，占总支出的35.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出122.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.93%。其中：工资福利费用支出93.58万元，占总支出的76.17%；2010350其他社会保障缴费支出0.21万元，占总支出的0.25%；日常公用经费支出29.05万元，占总支出的23.65%。日常公用经费包含办公费9.9万元，水费0.13万元，电费0.52万元，邮电费0.15万元，差旅费4.25万元，维修（护）费1万元，培训费0.85万元，公务接待费3万元，委托业务费7.06万元，福利费0.015万元，其他交通费1万元，退休人员体检费0.05万元，工会经费1.16万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出7.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。2101101行政单位医疗缴费支出1.5万元，2101102事业单位医疗缴费支出3.47万元，2101103公务员医疗补助缴费支出2.62万元，2100199其他卫生健康管理事务支出0.05万元。

10.节能环保（类）支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.12%。主要用于2110302水体支出，为财政补贴供排水污水处理厂运行项目支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于2210201住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年机构改革，新成立投资促进局，新单位无车辆编制，因此无公车运行维护费。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.016万元，0.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.98万元，增长48.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2019年机构改革，新成立投资促进局，新单位无车辆编制，因此无公车运行维护费，新单位招商引资工作需要，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维西县标准化生猪养殖扩繁基地项目、城乡冷链物流基础设施建设项目以及其他项目招商的接洽发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2019年机关运行经费支出31.06万元，与上年对比增加17.4万元,主要原因分析为2019年新成立投资促进局，工作职能转变，主要承担县政府投资促进、规划、落实、拟定对外开放经济合作法规、规章，实施我县对外招商引资、经贸洽谈、完善合作机制，推进服务全县投资促进整体工作的任务，机关运行维护费相应增长。部门机关运行经费主要用于部门办公日常、招商引资宣传片制作费用、招商引资接洽费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西傈僳族自治县投资促进局部门资产总额19.31万元，其中，流动资产14.37万元，固定资产4.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.31万元，其中;流动资产增加14.37万元，固定资产增加4.94万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53342303200201111