监督索引号53342300128301000

目录

第一部分  中共维西县委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共维西县委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委党史研究室是县委直属事业单位，为正科级。县委党史研究室的主要职责是:

1、贯彻落实中央和省、州、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

2、征集、整理、编纂县委重要党史资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究有关中共地方党史的信息资料；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

3、对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4、发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为维西经济社会发展服务。

5、完成县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。维西县委党史研究室在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕服务经济社会发展和强化党史部门建设，坚持以资政育人为根本任务，努力推进党史研究、资料征编、党史宣传和党史队伍建设工作，为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持。

第一、提高政治站位，以党的政治建设统领党风廉政建设和反腐败工作；

第二、结合“拥护核心，心向北京”“不忘初心、牢记使命”等主题教育和扫黑除恶专项斗争，扎实开展党员干部理想信念、党章党纪党规学习教育，不断提高干部队伍整体素质；

第三、全力补齐短板，努力实现脱贫摘帽总目标2019年，我室始终按照中央、省、州、县精准扶贫精准脱贫要求部署，锁定攻坚目标，坚定攻坚信心，扛实攻坚责任，强化攻坚措施，尽心尽力尽责完成如期脱贫摘帽重大政治任务；

第四、注重理论联系实际，圆满完成部门中心工作。

1、按计划完成《中共维西县委2018年执政纪要》一书编纂出版发行阶段性工作。我室在人少、工作任务繁多的情况下，通过出台实施方案、全方位收集资料、筛选图片、反复审稿、统稿编排，于6月底完成初稿工作，8月份圆满完成出版发行工作。该书按照省州领导的亲切关怀、重要讲话、执政大事、重要活动、重大发展、部门工作、纪委工作、党委（组）工作、乡镇党委工作、执政论坛、附录11个栏目板块分别展现了在党中央、省委、州委的领导下，县委县政府的执政理念及全县各级各部门贯彻执行县委县政府决策部署情况。该书内容详实、图文并茂，具有资料、信息、存史、资政、教育等诸多功能，为各级领导、各界人士了解维西、认识维西，建设维西提供服务。《中共维西傈僳族自治县委员会执政纪要》一书自2008年逐年编撰（一年一本）出版发行以来，为全县各级党组织和广大党员提高执政能力和领导水平提供更多的智力支持，党史工作“存史、资政、教化”的作用得到进一步发挥。

2、积极做好“杨湛英故居”迁建前期工作。在全国革命遗址普查中，维西杨湛英故居旧址列为了全省的革命遗址点，为了尽快实现恢复迁建“杨湛英故居”，县委党史研究室多次深入实地调研。通过多方协调，已经选好了比较适合迁建的位置地块，目前已完成各项协调工作和项目的前期工作经费申请，下一步将对迁建的故居进行项目设计、价格预算和新选址的地址勘察工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共维西县委党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共维西县委党史研究室2019年末实有人员编制5人（其中，在职人员3人，提前退休人员2人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人（提前退休人员）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

中共维西县委党史研究室2019年部门决算公开表20201016105246141.rar

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委党史研究室2019年度收入合计161.42万元。其中：财政拨款收入161.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入0%；营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。中共维西县委党史研究室2018年度收入合计184.03万元，2019年与上年对比减少22.61万元，主要原因是：1、2018年度除正常的财政拨款之外，有其他收入60万元，用于革命老区纪念碑附属的低碳社区绿化工程，而在2019年度没有其他收入；2、因公车改革，工勤人员调出本单位，导致人员经费变动。

二、支出决算情况说明

中共维西县委党史研究室2019年度支出合计140.42万元。其中：基本支出123.42万元，占总支出的87.89％；项目支出17万元，占总支出的12.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。中共维西县委党史研究室2018年度支出合计324.03万元,2019年与上年对比减少183.61万元,主要原因是：2019年的项目仅为《执政纪要》编撰经费，而2018年包含革命老区纪念碑建设项目、低碳社区项目以及《执政纪要》编撰经费，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123.42万元。2018年县委党史研究室基本支出103.03万元，2019年与上年对比增加21.39万元,主要原因是：人员调入、工资变动，引起人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.75万元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.67万元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17万元，2018年项目支出221万元，2019年与上年对比减少204万元，主要原因是：2018年，本单位项目支出包括《执政纪要2017》编撰经费21万元，革命老区纪念碑建设项目140万元，革命老区纪念碑附属的低碳社区绿化工程60万元。革命老区纪念碑及附属工程已完工决算，2019年的项目仅有《执政纪要2018》编撰经费17万元，所以项目支出减少的原因为建设项目已完工。具体项目开支及开展工作情况：项目支出17万元是《执政纪要2018》编撰经费，项目全部按计划开展，达到预期目标，资金使用完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出140.42万元,占本年支出合计的100%。中共维西县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出124.03万元,2019年与上年对比增加16.39万元,主要原因是：1、2019年内人员变动、职工职务变动引起的人员经费变动；2、2019年内有维财行（2019）71号安排的省级补助2019年云南省革命遗址和纪念设施保护利用专项资金13万元，维财预［2019］199号安排的工作经费8万元，合计21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出116.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%，主要用于人员经费、党史研究室机构正常运行需要及执政纪要编撰经费;细化到项级科目包含：2013601-行政运行116.15万元，用于保障县档案馆人员工资、日常办公及执政纪要编撰工作等经费支出

2.社会保障和就业支出9.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于单位基本养老保险缴缴费；细化到项级科目包含：2080505-机关事业单位基本养老保险支出9.98万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于单位缴纳职工医疗保险缴费；细化到项级科目包含：2100199-其他卫生健康管理事务支出0.05万元，是退休人员体检费，2101101-行政单位医疗4.89万元，用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助2.59万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于单位住房公积金缴费。细化到项级科目包含：2210201-住房公积金58.16万元，用于本单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西县委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.4万元，完成预算的68.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算2万元的57.5%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算1.5万元的83.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额决算数小于预算数1.1万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少，同时更加规范公车管理，控制公务用车运行维护费支出，导致“三公”经费支出总额大幅减少；其中，公务用车运行维护费少于预算数0.85万元，原因为：本年内进行公务用车改革之后，本单位无单独配备的公务用车，9月起没有发生费用；公务接待费少于预算数0.25万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定，认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项部署，严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》相关要求，规范公务接待管理，接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.4万元，比2018年2.56万元减少0.16万元，下降6.25%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降9.37%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降3.45%。相对于上年决算数，“三公”经费支出总额减少0.16万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少，同时更加规范公车管理，控制公务用车运行维护费支出，导致“三公”经费支出总额大幅减少；其中，公务用车运行维护费减少0.12元，原因为：本年内进行公务用车改革之后，本单位无单独配备的公务用车，9月起没有发生费用；公务接待费减少0.04万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定，认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项部署，厉行节约，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占47.92%；公务接待费支出1.25万元，占52.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车1辆2019年1-8月的费用，9月起车改后公车保有量为0辆。主要用于县委党史研究室出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.25万元。其中：

国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委党史研究室相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西县委党史研究室2019年机关运行经费支出8.67万元，相较于2018年3.61万元，增加5.06万元，原因是：在本年内，根据维西县2019年“挂包帮”部门调整方案，县委党史研究室扶贫挂钩村于4月份从塔城柯那村调整至攀天阁乡工农村，本单位的挂钩点发生了变化，用于扶贫工作的经费前期投入到塔城柯那村，后期又投入到攀天阁新乐村，引起办公费增加。部门机关运行经费主要用于县委党史研究室各股室工作开展、各项工作正常运行需要。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共维西县委党史研究室资产总额349.08万元，其中，流动资产82.08万元，固定资产原值14.2万元，净值7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程260万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加263.61万元，其中固定资产减少4.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.98万元；报废报损资产1项，账面原值0.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

资产变动较大的原因为：1、革命老区纪念碑260万元列入在建工程；2、由于公车改革，本单位没有车编，公务用车移交到机关事务管理局，原值12.98万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年度部门决算中相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2019年度部门决算说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。

监督索引号53342300128301111