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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委办公室2019年度收入合计1112.07万元。其中：财政拨款收入1112.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入0%；营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。中共维西县委办公室2018年度收入合计1016.68万元，2019年与上年对比增加95.39万元，主要原因是：在2019年度机构改革中，根据《维西傈僳族自治县深化机构改革实施方案》，县档案局（馆）的行政职责划入县委办公室。县委办公室对外加挂县档案局牌子。不再保留与县档案馆合并设立的县档案局。自2019年5月起，县档案局纳入县委办公室统一管理、统一核算，县档案局的收入包含在本单位的收入中，故较上年增加。

二、支出决算情况说明

中共维西县委办公室2019年度支出合计1112.07万元。其中：基本支出1002.07万元，占总支出的90.11％；项目支出110万元，占总支出的9.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。中共维西县委办公室2018年度支出合计1066.68万元,2019年与上年对比增加45.39万元,主要原因是：档案馆的各项支出并入县委办公室。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1002.07万元。2018年县委办公室基本支出1036.68万元，2019年与上年对比减少34.61万元,主要原因是：2019年起，年初预算列入项目预算资金100万元，决算对应列入项目支出，故日常经费支出减少，项目支出增加。而2018年度，此笔资金列在基本支出中，造成2018年基本支出较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出814.33万元，占基本支出的81.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费187.73万元，占基本支出的18.73％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110万元，2018年项目支出30万元，2019年与上年对比增加80万元，主要原因是：1、2019年起，县委办公室提升综合服务能力专项经费100万元纳入项目资金管理，在2019年以前在基本支出中；2、2019年项目支出中包含档案馆的项目支出。具体项目开支及开展工作情况：项目支出110万元中，包括县委办公室提升综合服务能力专项经费100万元、维财教[2018]55号安排的省级补助重点档案保护与抢救专项资金10万元，项目全部按计划开展，达到预期目标，资金使用完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1112.07万元,占本年支出合计的100%。中共维西县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1066.68万元,2019年与上年对比增加45.39万元,主要原因是：档案馆的各项支出并入县委办公室。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出931.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.8%，主要用于人员经费、县委办机构正常运行需要及县委办公室项目支出;细化到项级科目包含：2012604-档案事务-档案馆153.43万元，用于保障县档案馆人员工资、日常办公及省级补助重点档案保护与抢救专项工作等经费支出；2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行595.88万元，用于保障县委办公室机关人员工资、日常办公、机要局值班补助、密码工作、内网建设推进工作等经费支出；2013102-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务171万元，用于非涉密公文平台租用、县委信息工作、国家安全人民防线工作、县委办提升综合服务能力专项、工作等经费保障；2013199-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出11.56万元，用于乡镇关工委工作经费10万、五老成员工作经费1.56万。

2.社会保障和就业支出69.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于单位基本养老保险缴缴费；细化到项级科目包含：2080505-机关事业单位基本养老保险支出69.85万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出52.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于单位缴纳职工医疗保险缴费；细化到项级科目包含：2100199-其他卫生健康管理事务支出1.15万元，是退休人员体检费，2101101-行政单位医疗30.38万元，用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102-事业单位医疗3.02万元，用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助17.63万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出58.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于单位住房公积金缴费。细化到项级科目包含：2210201-住房公积金58.16万元，用于本单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77万元，支出决算为45.9万元，完成预算的59.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40.91万元，完成预算42万元的97.4%；公务接待费支出决算为4.99万元，完成预算35万元的14.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数31.1万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少，同时更加规范公车管理，控制公务用车运行维护费支出，导致“三公”经费支出总额大幅减少；其中，公务用车运行维护费少于预算数1.09万元，原因为：本年内，在进行公务用车改革之后，本单位对公务用车管理更加规范，严格公车使用，但目前我单位的公务用车大多年限已久，车况不佳，所以维修费用较高，故公务用车运行维护费降幅较小；公务接待费少于预算数30.01万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定，认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项部署，严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》相关要求，规范公务接待管理，缩减接待范围，压缩接待规模，认真做好公务接待、经费报销等相关工作，厉行节约，公务接待费大幅减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数45.9万元，比2018年69.75万元减少23.84万元，下降34.18%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降1.29%；公务接待费支出决算减少23.31万元，下降82.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额减少23.84万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少，同时更加规范公车管理，控制公务用车运行维护费支出，，导致“三公”经费支出总额大幅减少；其中，公务用车运行维护费减少0.54万元，原因为：本年内，在进行公务用车改革之后，本单位对公务用车管理更加规范，严格公车使用，但目前我单位的公务用车大多年限已久，车况不佳，所以维修费用较高，故公务用车运行维护费降幅较小；公务接待费减少23.31万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定，认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项部署，严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》相关要求，规范公务接待管理，缩减接待范围，压缩接待规模，认真做好公务接待、经费报销等相关工作，厉行节约，公务接待费大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40.91万元，占89.12%；公务接待费支出4.99万元，占10.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县委领导及县委办公室各股室出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.99万元。其中：

国内接待费支出4.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委领导及县委办公室各股室相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西县委办公室2019年机关运行经费支出187.73万元，相较于2018年334.52万元，减少146.79万元，原因是：1、2019年起，县委办公室提升综合服务能力专项经费100万元纳入项目资金管理，在2019年以前在基本支出中；2、2018年有上年结转的存量资金，在机关运行经费中使用，而2019年的上年结转资金在项目支出中。部门机关运行经费主要用于县委领导及县委办公室各股室工作开展，县委办公室办文办会、以文辅政、督察督办、参谋助手、机要保密、信息关工等各项工作正常运行需要。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共维西县委办公室资产总额1525.89万元，其中，流动资产251.85万元，固定资产原值1581.57万元、净值1274.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1381.12万元，其中固定资产增加1184.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.67万元；报废报损资产13项，账面原值2.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

资产增加较大的原因为：在2019年度机构改革中，根据《维西傈僳族自治县深化机构改革实施方案》，县档案局（馆）的行政职责划入县委办公室。县委办公室对外加挂县档案局牌子。不再保留与县档案馆合并设立的县档案局。自2019年5月起，县档案局纳入县委办公室统一管理、统一核算，县档案局的资产、负债一并包含在本单位的资产负债中，故各项数据较上年增加。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.7万元，其中：政府采购货物支出11.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.7万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

在本年度机构改革中，根据《维西傈僳族自治县深化机构改革实施方案》，县档案局（馆）的行政职责划入县委办公室。县委办公室对外加挂县档案局牌子。不再保留与县档案馆合并设立的县档案局。县档案馆作为县委办公室所属的公益一类事业单位。自2019年5月起，县档案局纳入县委办公室统一管理、统一核算，县档案局1-4月的账务也加进了本单位的账务中，本单位本年度的决算数据年末数中包含了县档案局的全部账务数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2019年度部门决算说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。

监督索引号53342300120101111