监督索引号53342300131201000

目录

   第一部分  云南省迪庆州维西县公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（维政办发〔2011〕212号），维西县公安局作为维西县人民政府组成部门，主要履行以下职能：

一是按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署全县公安工作，并指导、检查、监督基层所、队、室和人民警察，以及其他保卫组织和保卫人员的贯彻情况。二是研究在中国特色社会主义伟大旗帜下全面建成小康社会新时期出现的新情况、新问题，不断推进公安工作的改革、探索和确立适应新形势新任务需要的公安工作与公安管理体制。三是掌握各种治安信息、分析、预测敌情、政情和社会治安情况，研究和采取相应的对策。四是强化对危害国家安全的案件的侦察和其他刑事案件、治安案件的侦破、处理，组织协调专项斗争、专项治理等重大行动，协调处置重大案件和骚乱、治安事故。五是指导和督促有关科室依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作等。六是指导和督促内保部门依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设。七是指导和强化看守所、拘留所、戒毒所及违法人员、吸毒人员的教育、管理工作。八是强化公安科学技术工作，加强公安装备现代化建设。九是组织实施对中央和省级主要领导以及重要外宾的安全警卫工作。十是组织实施全县消防工作，依法进行消防监督。十一是指导和协调管理全县交通安全，维护交通秩序。十二是承担和组织县境内重大节日、庆典及民族节庆等重大活动的安全保卫工作。十三是指导和协调森林公安分局、消防大队、武警中队。十四是强化全县公安队伍的革命化、正规化、年轻化、专业化建设和公安民警的教育、训练。十五是承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。十六是法律法规规定的其他职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实县委县政府和州公安局党委的决策部署，以开展扫黑除恶专项斗争为抓手和统领，牢记习近平总书记“为新中国成立70周年大庆活动创造安全稳定的社会治安环境”的政治嘱托，全面夯实藏区维稳基础，以最强党性、最严要求、最高标准、最硬作风，圆满完成了各项工作任务，确保全县社会大局持续稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个(单位性质为：行政单位)。维西县公安局设指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、维稳防暴大队、督察大队、法制大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室、维西县看守所、治安拘留所、迪庆州维西戒毒所、城市交通管理中队、10个派出所、出入境管理大队、网络安全大队、科技信息化大队等29个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2019年末实有人员编制196人。工资在册210人，其中：在职行政人员189人，行政工勤人员2人，提前退休19人。

实有车辆编制39辆，在编实有车辆39辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

云南省迪庆州维西县公安局部门决算公开表20201016105822368.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县公安局部门2019年度收入合计8,880.97万元。其中：财政拨款收入8,731.95万元，占总收入的98.32%；其他收入149.02万元，占总收入的1.68%。

收入较上年增长2384.08万元，增长率36.7%，收入增加主要是2019年度将“平安乡镇视频监控”项目维护费1980000元、民警法定节假日外加班工资1500000元纳入财政预算。年内下达5个检查站项目建设项目经费19600000元，2019年9月开始实行车改调增人员经费。其他收入较上年减少12.25万元，减少率7.6%，原因是非财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县公安局部门2019年度支出合计7,329.32万元。其中：基本支出5,542.71万元，占总支出的75.62%；项目支出1,786.6万元，占总支出的24.38%。

支出较上年增长1203.91万元，增长率19.65%。基本支出较上年增长484.22万元，增长率9.57%，主要是人员工资增加。项目支出较上年增长719.68万元，增长率67.45%，原因是预算项目增加后相关支出增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州维西县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,542.71万元。较上年增长484.22万元，增长率9.57%，主要是人员保障经费增长。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出93.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.22%，人均1.81万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州维西县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,786.6万元。项目支出较上年增长719.68万元，增长率67.45%，原因是乡镇视频监控、城市视频监控、扫黑除恶工作经费等预算项目方面的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,123.77万元,占本年支出合计的97.2%。较上年增长998.36万元，增长率16.3%，主要为人员工资支出方面的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。用于基层党建印刷费2.34万元，市场监管专项工作差旅费支出1万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出6,026.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.6%。主要用于单位办案、信息化建设、基本建设等公安支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出421.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于人员的养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出323.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险、失业保险的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出19.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于基础设施建设支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出328.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为297.18万元，支出决算为284.06万元，完成预算的95.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为272.18万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.89万元，完成预算的47.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，原因是按照中央八项规定精神及党风廉政建设相关要求严控“三公”经费支出，做到“只降不增”。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加55.42万元，增长24.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加62.99万元，增长30.11%；公务接待费支出决算减少-7.56万元，下降-38.89%。2019年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出增加的原因是扫黑除恶工作开展以来公务车使用量增加，根据工作需要更新执勤执法用车7辆。公务接待费支出决算减少的原因是严控公务接待经费支出，做到了“只降不增”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出272.18万元，占95.82%；公务接待费支出11.89万元，占4.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出272.18万元。其中：

公务用车购置支出132.18万元，购置车辆7辆。

公务用车运行维护支出140万元，开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.89万元。其中：

国内接待费支出11.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,188人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2019年机关运行经费支出344.59万元，较上年增加40.58万元，增长率13.35%。主要用于单位办公费、水电、部分差旅费、维修维护费、公务接待等日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州维西县公安局部门资产总额9501.1万元，其中，流动资产2772.87万元，固定资产6240.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程395.03万元，无形资产0万元，其他资产42.71元（长期待摊费用）。

与上年相比，本年资产总额增加1430.84万元，其中;流动资产增加1593.61万元，固定资产减少466.58万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加261.0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加42.71元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆23辆，账面原值371.74万元；报废报损资产40项，账面原值27.51万元；实现资产处置收入3.39万元；出租房屋96平方米，实现资产使用收入7.08万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额363.28万元，其中：政府采购货物支出352.98万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出10.3万元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

在第四部分“二、国有资产占用情况”中，数据以实际数据按万元四舍五入填报，但“流动资产、固定资产、在建工程、其他资产”四舍五入后合计数为9501.11万元不等于“资产总额”四舍五入数9501.1万元，为保障表格数据勾稽关系正确，将“其他资产”四舍五入数据由42.72调整为42.71。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53342300131201111