监督索引号53342303000401000

目录

第一部分永春乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县永春乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年，在县委、县政府的领导下，永春乡党委政府坚持深入学习党的十九大，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以撸起袖子加油干，扑下身子抓落实的工作作风，以实现贫困群众脱贫致富为目标，以加快发展和转型升级为主线，强化目标考核，狠抓责任落实，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、补短板、保持经济社会稳定健康发展，奋力推进永春发展迈上新台阶、取得新成绩。

（1）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）提供服务： 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是完成涉农惠农资金补助兑现工作。发放新一轮退耕还林、陡坡地生态治理及公益林生态效益补偿，其中2014年度新一轮退耕还林工程项目，项目实施点菊香村、美光村，退耕面积3386.9亩，造林第五年（第三次补贴）经验收合格后给予退耕户现金补助费400元/亩，共计涉及补助资金134.7960万元；2016年度新一轮退耕还林工程项目，项目实施点菊香村、美光村，三家村，庆福，四保设计面积5153亩，造林第三年（第二次补贴）经验收合格后给予退耕户现金补助费300元/亩，共计涉及补助资金154.5900万元;；2003-2006年退耕还林延长补贴2003年2617.5亩；2004年4482.9亩；2006年2322.9，按每亩125元兑现合计：9423.3亩兑现金额：117.79125万元。

二是增强发展后劲，激发贫困群众内生动力。群众认可度是脱贫工作考核评估的重要指标，也是检验脱贫攻坚成效的重要标准。自脱贫攻坚战打响以来，永春乡党委政府深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全乡上下凝心聚力、开拓进取，在党员干部队伍和群众当中涌现出许多感人案例和先进事迹，为充分利用好这些资源，把这些典型和先进引向深入，进一步激发群众自强、诚信、感恩的意识，通过加强组织领导、整合先进事迹资源、创新宣传手段、丰富实践载体，集中时间力量建设了永春乡“自强、诚信、感恩”教育实训基地，通过精心的宣传报道，在全乡乃至全县全州范围内都产生了积极的反响，得到各级各部门和社会大众的一致好评，并于2019年10月18日，完成县级“自强·诚信·感恩”教育实训基地挂牌仪式；教育实训基地建立以来，已有50个党组织800余名党群群众实地观摩学习，实现干部受教育、党员受教育、群众受教育的良好局面。

三是组建脱贫攻坚自治委员会，“双重关爱”机制日益完善。在脱贫攻坚中，“五类人员”是脱贫攻坚进程中最难啃的“硬骨头”，为打赢脱贫攻坚战，按照县委、县政府安排部署，及时在全乡104个村民小组组建“脱贫攻坚自治委员会”，创建“双重关爱”机制，让村民小组脱贫攻坚自治委员会主动作为，为“五类人员”（独居老人户、低保户、五保户、重病户、残疾户）提供支援服务，并建立长效工作方案和机制，并做好工作台账、图片收集整理，使此项工作关爱对象具体化、服务内容全面化、关爱工作常态化，切实增强群众内生动力，带领全体群众脱贫不落队，为坚决打赢打好脱贫攻坚战提供有力支撑。截至目前，全乡6个村共开展“双重关爱”活动达460余次，受关爱对象达433人。

四是巩固“四美”创建成果，全面提升群众积极性。永春乡人民政府将“四美”创建活动与宣传党的十九大精神、“拥护核心·心向北京”、“自强、诚信、感恩”、“迪庆精神和法律七进”等教育活动紧密融合，通过文艺表演、小品展演、挂钩领导宣讲的形式深入各村组开展“四美”创建宣传，做到宣传工作进村入户，人人知晓，营造出良好的舆论氛围。在全乡积极推行“骏马旗”“蜗牛旗”内务整治评比，深入开展爱心捐助旧物、清河行动等志愿服务活动，通过到村民小组一级开展“三讲三评”，强化驻村扶贫工作队责任和服务意识，督促村组干部主动履职担当，激发建档立卡贫困户积极勤劳脱贫的内生动力，切实转变群众中存在的“等、靠、要”思想，有效提升群众满意度和获得感。截至目前，全乡共开展宣讲200余场次，参与人数达上万人。在乡政府、村委会、主干道、村道两旁、公共活动场所、农家房前屋后刷写各类标语100余条。

五是民生事业稳步发展，幸福指数全面提高。

加强低保工作力度，认真开展低保专项清理整治和规范化建设工作，截止2019年11月永春乡符合低保的有382户、1061人，政策低保兜底10户、25人，享受城镇居民最低生活保障5户8人；发放2019年1-9月残疾人“两项”补贴288640元；发放1-7月部分重点优抚对象抚恤金347,947.00元；发发精简离职资金5,508.00元；发放孤儿救助金43412元；发放99户、102人的租赁补贴100,980.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永春乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：1.人大机关1个;2.政府机关1个;3.农业机构2个;4.水利机构1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县永春乡人民政府2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人（行政聘用干部退休）。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

永春乡部门决算公开表样20201016113747738.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县永春乡人民政府2019年度收入合计6,080.46万元。其中：财政拨款收入5,365.59万元，占总收入的88.24%；其他收入714.87万元，占总收入的11.76%。与上年对比收入减少848.93万元，同比减少87.75%，主要原因分析近两年来按照项目跟着需求走，资金跟着项目走的思路，上年度已完成了通组道路硬化，覆盖80%村民小组；完成文化活动室建设，覆盖90%村民小组；完成六个村委会建设、4个村卫生室建设、90%村民小组安全饮水工程等基础设施建设，2019年在上年的基础上着力改善住房条件及人居环境等方面基础设施建设。

二、支出决算情况说明

维西县永春乡人民政府2019年度支出合计5427.82万元。其中：基本支出1,653.45万元，占总支出的30.46％；项目支出3,774.37万元，占总支出的69.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少1,891.29万元，同比减少74.16%,主要原因分析项目在建设实施中，资金未形成支出，支出减少。各项支出具体情况：

一般公共服务支出746.19万元，占总支出13.75%；

公共安全支出15.70万元，占总支出0.29%；

文化旅游体育与传媒支出46.30万元，占总支出0.85%；

社会保障和就业支出135.52万元，占总支出2.50%；

卫生健康支出139.44万元，占总支出2.57%；

农林水支出4,087.23万元，占总支出75.30%；

交通运输支出16.66万元，占总支出0.31%；

商业服务业等支出25万元，占总支出0.46%；

住房保障支出79.61万元，占总支出1.47%；

灾害防治及应急管理支出1万元，占总支出0.02%；

其他支出135.17万元，占总支出2.49%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,524.71万元，其中：人员经费1,315.95万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.98％；公用经费128.74万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.79％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.42万元。与上年对比增加10.42万元,主要原因其一是部分实施项目已竣工，分片区、分项目加大力度对各个项目进行审核验收；其二是脱贫攻坚期间打字复印费增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县永春乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出4,771.60万元,占本年支出合计的87.91%。与上年对比减少2,547.51万元，同比减少65.19%,主要原因本度基础设施投入减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出746.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出；

2.公共安全（类）支出15.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于消防人员技能培训及警务室办公设备购置；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出36.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于村级活动场所建设；

4.社会保障及就业（类）支出135.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费、退休人员工资及村级办公设备购置；

5.卫生健康（类）支出97.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.02%，主要用于行政事业单位医疗保险费；

6.农林水（类）支出3634.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出76.17%，主要用于活动场所、养殖业及种植业产业发展、改善住房条件及人居环境。

7.商业服务业（类）支出25.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.52%，主要用于电商服务机构开展；

8.住房保障（类）支出79.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.52%，主要用于个人和家庭补助支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.02%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县永春乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.00万元，支出决算为11.48万元，完成预算的57.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.69万元，完成预算的46.90%；公务接待费支出决算为6.79万元，完成预算的67.90%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.44万元，下降82.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.58万元，下降64.51%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长1.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因接待次数增多，今后要严格控制接待数量和标准，压缩接待费用开支，对于不有必要接待能取消的取消，能减少减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，占46.90%；公务接待费支出6.79万元，占67.90%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。其中：

1.公务用车运行维护支出4.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡党委、政府、扶贫、农业、财政、社保等部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出6.79万元。其中：

国内接待费支出6.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次651人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是接待新闻媒体；二是接待上级调研组、检查组；三是乡政府工作范围内发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县永春乡人民政府2019年机关运行经费支出13.07万元，与上年对比减少8.93万元,主要原因严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少。

二、国有资产占用情况

1、截至2019年12月31日，维西县永春乡人民政府资产总额8,301.01万元，其中，流动资产4,338.14万元，固定资产5,875.85万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,163.99万元，其中固定资产增加（减少）16.85万元。1.其他（不含构筑物）增加资产631.00万元，业务用房减少1,190.00万元，办公用房减少68.97万元，减少及增加原因：办公用房、业务用房及其他（不含构筑物）资产做了相互调整。

2、专用设备增加资产17.13万元，增加资产为电脑、打印机、职工之家厨房用具等

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里关联到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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