监督索引号53342300171201000

目录

   第一部分  中国共产主义青年团维西县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团维西县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团县委是负责领导全系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握中小学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；领导全系统少先队工作；承担团省委、团州委、州教育局等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与全系统未成年人思想道德建设工作，做好学生的思想素质教育工作；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为教育局党委、教育局提供政策依据；负责全系统团的组织建设，指导本系统基层团组织的建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全系统青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

（二）2019年度重点工作任务介绍

  1.加强思想引领，坚定青少年理想信念

一是扎实开展对部门团干部的学习教育活动。为提高部门干部职工的思想及理论水平，团县委通过采用集体学习与自己学习相结合的方式开展日常的学习工作。共组织召开支部学习会议及部门集体学习会议达到7次，学习内容包括党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届二中、三中全会精神，政府工作报告，县委全会精神，县纪委全会精神，上级团组织重要会议及重要工作部署及县委、县纪委及县委宣传部要求学习的各项学习内容。

二是组织开展以“青春心向党 建功新时代”为主题的主题团日活动。为纪念五四运动100周年，共青团维西县委分别在保和镇和塔城镇组织开展以“青春心向党 建功新时代”为主题的主题团日活动，旨在引导全县广大青年更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，大力弘扬五四精神，以青春之热血、青春之干劲，在决胜全面建成小康社会中争当生力军。同时，借助当前开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，坚持不懈地以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记关于青年工作的重要思想，特别是在同团中央新一届领导班子集体谈话和纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神为主线教育引导青年。

三是积极开展缅怀革命先烈活动。在清明节期间，为缅怀革命先烈，弘扬民族精神，加强对青少年的革命传统教育和爱国主义教育，团县委积极组织维西一中、维西二中、县民族小学及保和镇第一完全小学、第二完全小学的学生代表，武警维西中队官兵代表，维西县青年志愿者团队近300余人到革命烈士陵园开展以“清明不忘烈士恩 唤来春风慰忠魂”为主题的祭扫烈士陵园活动，有效的激发了青少年的爱国情怀。

四是以“六一”儿童节为载体，引导全县中小学通过开展“争做时代好少年”主题队日活动，将党的十九大精神以喜闻悦见的方式传播到青少年群体当中。

五是召集大学生西部计划志愿者，联合县公安局保和镇派出分所“青年文明号”到保和镇白鹤山社区开展了“我和我的祖国”即2019年维西县“青年之家”主题活动，并在三所中学开展“我和我的祖国”系列国庆活动。

2.围绕党政大局，推进各项中心工作

一是扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。为认真贯彻落实县委、县人民政府对脱贫攻坚工作的安排部署，我委选派部门工作人员到保和镇白鹤山社区开展精准扶贫工作。我委全体干部职工多次到挂钩点回访慰问10户贫困户，为压实“挂包帮”责任，积极动员部门干部职工开展“汇力量 献爱心 助脱贫”爱心物资捐赠活动”，并认真问计问需于民，积极为白鹤山社区的贫困户脱贫谏言献策。

二是着力抓好抓实“四美”创建工作。为在我县“四美创建年”有所作为，充分发挥共青团的桥梁纽带作用，分别在塔城镇、保和镇拉日村及保和镇兰永村等地开展四美创建活动，并在示范点开展了主题团日活动，成立青年红旗服务队。同时积极组织各级团组织开展四美创建等志愿服务活动，充分发挥青年团员带头作用，用青春的一份力量助力我县脱贫摘帽、“四美创建”工作。此类活动不仅使外部环境、家庭环境得到了一定的改观，也提升了示范点群众思想水平，丰富了示范点群众的业余生活。

三是开展好助力脱贫攻坚工作。认真落实“贷免扶补”及小额担保贷款等创业扶持项目，将上级团组织分配到我县的“贷免扶补”30户、小额担保贷款15户真正惠及到需要扶持的贫困青年及建档立卡户；我委联合县人力资源和社会保障局开展农村青年技能技术培训2期，共计80余人参加，培训结束后给参训人员发放了农药、菜种、针线、刺绣架等适用工具。在2019年，我委积极向县人力资源和社会保障局推荐100余名农村适龄青年参加技能培训。组织“梦在远方 路在脚下”外出务工青年经验分享会，为我县优秀外出务工青年提供了一个相互学习交流的平台，同时也营造了“青年踊跃外出务工、脱贫致富奔小康”的浓厚氛围，并开展以“梦在远方 路在脚下”为主题的外出务工青年出行仪式，给外出务工青年们在离乡务工的途中送去共青团“娘家人”的温暖。

3.突出工作特色，打造共青团工作品牌

一是积极开展志愿者服务活动。为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，倡导社会新风正气，在2019年，依托大学生西部计划志愿者及各级青年志愿者开展义务植树活动、家庭内务整理、环境整治、新中国成立70周年系列活动、志愿向导等志愿服务活动30余场次。

二是组织开展“五四”青年节系列活动。为热烈庆祝五四运动100周年，丰富我县广大青年的文娱生活，团县委在2019年“五四”青年节期间，开展了以“青春心向党 建功新时代”为主题的演讲比赛、纪念建团100周年系列主题宣讲活动及“庆五四”环三江植物园长跑比赛等系列活动。

三是全力开展服务适龄青少年工作。为减轻我县即将参加中考学生们的心理压力，让他们紧张的情绪得到最大的放松，团县委特邀县委党校张艳老师在我县组织开展了中考心理减压讲座活动。活动分两场依次在两所中学进行，覆盖了我县两所中学1300余名的初三学生，使我县正紧张备考的学生们及时送去了“精神食粮”，也使学生们掌握了不少自我减压的技巧，考前紧张情绪也得到了一定程度的缓解。

四是全力支持青年夜校开展好扫盲继续教育。我委在全县10个乡镇设立脱贫攻坚夜校，以提高贫困群众对党的路线方针和扶贫政策的知晓率和覆盖面，提升贫困群众识字率和知识水平，传承优秀民俗礼仪，树立乡村新风，凝聚建设美丽乡村共识，通过各种文体活动集聚贫困户，丰富生活，沟通思想，交流经验，达到邻里互勉互励，共同发展致富的目的。

4.深化希望工程事业，做实助学济困工作

为着实服务我县困难青少年，为分担我县条件艰苦、学习成绩优秀学生家庭的经济负担，团县委积极开展了一系列“爱心圆梦大学”助学活动。一是根据共青团迪庆州委《关于2019年中央企业团工委教育扶贫资金使用实施方案》，对我县70名应届贫困大学生进行3000元/人的资助，资助金额达210000元；二是开展农行“金穗圆梦”助学活动，资助36名应届建档立卡户大学生，资助金额为5000元/人，合计资助180000元；三是落实云南省青基会“2018年青联爱心助学行动”资助款的发放，联合学校团委书记和少先队辅导员，为50名中小学生发放了每人1000元的资助款，资助金额达50000元；四是对接我县华能澜沧江水电有限公司乌弄龙·里底水电站建管局和托巴水电筹建处等爱心企业，牵头组织2018年度乌弄龙.里底水电站和托巴筹建处的爱心助学基金捐赠仪式，资助20名大学生，资助金额40000元，同时还对中路乡中心完小的10名贫困小学生进行了每人5000元的捐助，资助金额5000元。六是联合上海沪滇志愿者发放2019年度思源奖学金。受助学生10人，资助金额1000元/人，合计10000元。

5.落实全面从严治团要求，不断巩固推进基层团组织规范化建设

一是高度重视，及时制定工作机制。按照上级团组织关于基层团组织规范化建设的相关要求，及时组织团组织负责人召开会议，安排部署相关工作，督促引导全县各级团组织、各族团员青年筑牢思想基础，做到思想上清楚、行动上自觉、措施上得力，突出问题导向，确保基层团组织规范化建设工作取得实效，并于9月30日在巴迪乡召开全县基层团组织规范化建设现场推进会。二是规范团费收缴及团员发展工作程序。我委严格按照《中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定》组织全县各级团组织积极缴纳团费病案室上交商集团组织，共计实收团费12193元；按照团州委关于做好2019年度发展团员工作相关文件精神，我委认真指导各级团组织将团员编号制工作落到实处，在2019年内，我县共计发展团员225名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团维西县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团维西县委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人，提前退休享受在职待遇1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201016144714.zip

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团维西县委员会部门2019年度收入合计196.98万元。其中：财政拨款收入196.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年较上年收入减少11.58万元，下降5.55%，主要原因分析：一是在职人员较上年增加1人引起工资福利支出增加；二是专款收入减少为零；以上增减变动形成2019年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团维西县委员会部门2019年度支出合计197.39万元。其中：基本支出194.39万元，占总支出的98.48%；项目支出3万元，占总支出的1.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出较上年减少10.76万元，下降5.17%，其中基本支出较上年减少10.76万元，下降5.24%，项目支出与上年持平，无增减变化。形成差异的主要原因分析：基本支出减少主因是专款收入较上年减少形成。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团维西县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.39万元。与上年对比减少10.76 万元，主要原因分析是由于专款收入减少形成日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.27%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团维西县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比持平，无增减变动。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团维西县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出197.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加14.04万元，主要原因分析是由于2019年人员调入形成工资福利支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出169.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于人员工资及日常公务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是国家外事机构进行外交活动的经费支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是用于国防建设和保卫国家安全的支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是用于政府维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是国家用于教育方面的全部开支；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术方面的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于单位养老保险、失业及工伤生育保险费；

9.卫生健康（类）支出5.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保项目的支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于城乡社区事务支出；

12.农林水（类）支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于涉及农林水事务的支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于沿海、内河、远洋和汽车运输等的支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探信息方面的支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于业服务业方面的支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于援助其他地区方面的支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源海洋气象方面的支出；

19.住房保障（类）支出5.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油物资储备方面的支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理方面的支出；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他支出；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务还本方面的支出；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务付息方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团维西县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.45万元，完成预算的76.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的50.5%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算的98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年公务用车改革，车辆运行维护费减少；以及压缩公务接待费支出形成此项支出略有减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.3万元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少1.49万元，下降59.6%；公务接待费支出决算0万元，2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算减少的主要原因是2019年9月我县公车改革，公车运行费明显减少；公务接待费与上年基本持平，无明显增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占29.11%；公务接待费支出2.45万元，占70.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公车改革前单位出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.45万元。其中：

国内接待费支出2.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各有关人员住宿及餐费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团维西县委员会部门2019年机关运行经费支出8.3万元，与上年31.38万元相比减少23.08万元，主要原因是年内其他收入较上年减少形成。

团县委2019年机关运行经费支出8.3万元，部门机关运行经费主要用于日常办公费、培训费、差旅费以及公务用车运行维护费等支出。2019年度合计支出8.3万元，其中办公费1.59万元，邮电费0.06万元，差旅费1.11万元，公务接待费2.45万元，工会经费0.88万元，公务用车运行维护费1.01万元，其他交通费用（车改补贴）1.20万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团维西县委员会部门资产总额510.78万元，其中，流动资产24.51万元，固定资产486.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.45万元，其中：流动资产减少52.1万元，固定资产减少17.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.45万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位2019年部门决算公开不涉及专用名词，故无专业名词解释。

监督索引号53342300171201111