目录

第一部分  迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

攀天阁乡总面积282平方公里，海拔2680米，医疗保健覆盖人口约8000多人、基本公共卫生服务全覆盖，2018年户数4082户、人口数为15316人；辖8个行政村，7个村卫生室，19名村医生。作为基层医疗卫生机构，我院主要职能包含以下三个方面：

（1）提供基本医疗服务  

使用农村适宜医疗技术和中医药技术，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；具备处理孕产妇顺产能力；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品及提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务，承担公共卫生管理   

 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（3）健康扶贫及家庭医生签约工作

 面向全乡建档立卡贫困人口与农村符合条件的民政救助对象，锁定建档立卡“因病致贫、因病返贫”人员，进一步组织实施“一人一策”分类救治，确保农村贫困人口看得好病；坚持预防为主，进一步开展健康促进与疾病防控等工作。开展个体化健康教育，加强公共卫生健康教育服务,加强传染病、地方病和慢性病防治知识的宣传力度。提升建档立卡贫困人口健康意识,使其形成良好卫生习惯、饮食习惯及健康生活方式。主要通过宣传栏、宣传讲座、播放片等形式。健康知识讲座村卫生院每月一期知识讲座、每月一期宣传栏、每月个体化健教。村卫生室两月一期知识讲座、两月一期宣传栏、每个月进行个体化健康教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

经全院职工的共同努力，截止2019年12月31日止，门急诊人次12611人次，平均每天诊治34人次左右；收住住院病人12人次，住院病人治愈率及好转率达到96%，住院病人死亡率为0%。我院对建档立卡户住院减免政策宣传到位，针对建档立卡贫困户，县域内各医疗机构均开通绿色通道。贫困户可以优先就诊，住院治疗可以先诊疗后付费，无需交纳住院押金。

结合我乡实际，制定了2019年度公共卫生服务实施方案，由乡村医生对本村的慢病病人进行一年四次随访；乡卫生院组建体检组、随访人员，负责全乡一年一次居民健康体检并对65岁以上老年人、精神病进行生化检查（肝功、肾功、血糖、尿常规、心电图、二对半等）以及健康档案的电子录入，及时汇总、更新档案信息。截止2019年10月，我乡卫生院共为辖区居民建立纸质健康档案15105份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即维西县攀天阁乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁卫生院部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

2020101614546.zip

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁卫生院部门2019年度收入合计720.44万元。其中：财政拨款收入475.1万元，占总收入的65.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入84.8万元，占总收入的11.77%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入160.54万元，占总收入的22.28%。与上年对比 2019年度本单位收入与上年度相比增加40.11万元，同比增长5.9%，其中一般公共预算财政拨款减少125.36万元，同比降低20.88%，医疗业务收入增加5.45万元，同比增长6.87%，其他收入增加160.01万元，同比增长30566.45%。如下图所示：

主要原因分析：2018年度存在225万元的财政拨款项目收入，本年度财政项目拨款为50万元，故财政拨款收入同比降低20.88%；2019年度门诊人次增加，医疗业务收入增加，与上年度相比同比增长6.87%；2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，上年度未将非财政拨款作为其他收入纳入决算，出现同比增长30566.45%较大幅度的差异。

二、支出决算情况说明

异迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁卫生院部门2019年度支出合计705.49万元。其中：基本支出517.31万元，占总支出的73.33%；项目支出188.18万元，占总支出的26.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2019年度本单位总支出与上年度相比增加73.55万元，同比增长11.64%，其中基本支出增加70.37万元，同比增长15.74%，项目支出增加3.18万元，同比增长1.72%。如下图所示：

主要原因分析：因调增基本工资及津补贴，人员经费支出增加；工会经费、福利费及日常公用经费支出增加，基本支出同比增长15.74%；2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，项目支出同比增长1.72%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出517.31万元。与上年对比其中基本支出增加70.37万元，同比增长15.74%；主要原因分析：工会经费、福利费及日常公用经费支出增加，基本支出同比增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.59%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.18万元。与上年对比2018年度用于专项业务工作的经费支出185万元，项目支出增加3.18万元，同比增长1.72%。主要原因分析：2018年根据维财农【2018】62号文维西县财政局、维西县沪颠对口帮扶项目领导小组办公室关于下达2018年上海市对口支援维西县新增项目资金的通知下达185万元，2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，项目支出同比增长1.72%。其中财政拨款项目支出90万元，非财政拨款项目支出98.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出515.1万元,占本年支出合计的73.01%。与上年对比2018年度一般公共预算财政拨款支出560.46万元，同比减少45.36万元，主要原因：2018年根据维财农【2018】62号文维西县财政局、维西县沪颠对口帮扶项目领导小组办公室关于下达2018年上海市对口支援维西县新增项目资金的通知下达185万元，2019年财政拨款项目支出90万元，故项目支出减少。一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出33.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于职工社会保险费用的支出。

  2.卫生健康（类）支出455.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.44%。主要用于镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出及事业单位医疗保障支出。     

  3.住房保障（类）支出25.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

X迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁卫生院部门资产总额603.33万元，其中，流动资产168.83万元，固定资产434.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.66万元，其中：流动资产减少61.04万元，固定资产增加28.38万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额32.15万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额32.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。