目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

   （1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
   （2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
   （3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
   （4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
   （5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
   （6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
   （7）做好安全防范，保证学生安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、基本情况

维登中心完小下属2所小学（即维登完小和富川小学），在校生875人，24个教学班，1个乡中心幼儿园（维登中心幼儿园）和5个村级幼儿园，在园学生：233人。

二、教育教学工作

教育教学工作是一个学校的生命线，是学校中心工作。在教学管理中，主要做了以下几个方面的工作：

1.在教学管理工作中，我们要求教师严格遵守教学常规。教师备课、课堂教学、作业批改、学困生的辅导等工作学校都会定期和不定期进行检查，每次检查都会进行及时反馈，年终切实考核，按实绩兑现奖惩，从根本上调动了广大教职工的教学工作热情。

2.抓教学必须抓科研，我校把抓校本科研活动作为提高教学质量的突破口，一年来，认真组织了四月“教育科研活动月”活动和十月“教育科研活动月”活动，每次活动都做到有：目标、有计划，精心组织安排。

3.学校始终坚持“科研提质”的理念。

首先，成立教科研组，认真开展年级“集体备课”工作，为教师打造“一堂好课”，实现“一师一优课”。

其次，建立学校学科带头人，认真实施青蓝工程。以教科研月为契机，让学校学科带头人上示范课，入职三年内的教师上公开课，并连续上三年，让新教师尽快成熟，成为学校骨干力量。

再次，加强教师基本功训练。

最后，按照上级要求，开展了课题研究工作。

4.学校还以“请进来、送出去”的方式为重点培养青年教师的迅速成长，先后派出50多人次到外培训学习，累计投入资金六万多元，这为维登教育的快速发展做好了铺垫。

5.加强对教育教学质量的监测，每个月都定期组织一次月考，让每个教师都能及时的查缺补漏，不断提高教育教学质量。

6.加强学生阅读和古诗词积累工作，从三年级开始，给每个学生相应的阅读任务，让教师督促学生完成任务，同时，每周都要求全校学生统一记诵一首古诗词，学校按月进行检查，并把检查结果纳入教师的年终绩效考核。

三、德育工作

维登中心完小坚持育人为本、德育为先,把立德树人作为学校教育的根本任务,以“师德师风”建设作为抓手，不断完善各项学校管理制度，加强教师队伍建设和学生教育工作，紧紧围绕学校五年发展规划,不断改善工作方法,扎实开展德育工作。

在德育管理工作中，我们以全面推进素质教育为目标，除了积极开展以《中小学生日常行为规范》《小学生守则》为主要内容的一日一次常规教育活动、每周一次的计划活动和重大节庆日、纪念日主题活动外，还以少先队队工作为主阵地：

1.每周开展好主题班队会做好德育宣传教育工作,为转变班风、促进学风提供了有利平台，同时，以每周班队课为契机，开展好学生在行为习惯、学习习惯、卫生习惯、生活习惯等方面的养成教育。

2.利用每周周一的国旗下的讲话和“红领巾广播站”每天中午的广播对学生进行思想教育。

3.以“文明班级、五好宿舍”的评比为抓手,认真检查,严格考核,从而强化了班级管理,促进了班级进步。

4.积极开展了丰富多彩的第二课堂，根据学生的兴趣和特长，开设有足球、乒乓球、围棋、象棋、书法、手工、绘画等近20个兴趣组织。

5.举行了“校园之星”的评比活动，为学生的发展创造良好的氛围。

四、安全工作

安全责任重于泰山，学校对安全工作尤其重视，把安全工作摆在学校工作的首要位置，安全工作是学校所有工作的保障，在安全管理工作中，我们以“法制进学校”和“平安校园”创建活动为途径，责任到人，把每一项学生安全管理工作落在实处，做到了，每个学生在学校：有班主任管理，有科任教师管理，有值周教师管理，有宿管员管理，有学校保卫人员管理，学生学习与生活每分每秒的活动都实现了无缝对接管理。

1.每学期初,学校制定出安全计划、安全活动月主题活动安排，并按计划开展学校安全工作。

2.开学初,就同所有任课老师、班主任、分管人员层层签订安全职责书。

3.借助校园广播、国旗下的讲话和黑板报向学生宣传有关安全方面的知识。

4.要求值周教师要经常排查学校的安全隐患,发现问题及时上报，尽量做到防患于未然。

5.为了提高学生的安全防范意识和自我救助能力，每学期至少要做好一至两次的安全演练活动。

6.要求每个班主任严格落实好每周的学生离、返校签到登记表。

7.要求每个班主任每天了解学生的请假情况并填写好学生请假条。

8.严格要求每个班主任落实好每天的晨检工作。

五、财务及后勤工作

1.维登中心完小在过去的一年里，严格遵循《学校物资采购制度》和《校务公开制度》，利用学校经费审核领导小组来监督财务工作，学校的每一项支出都经过集体研究决定，严格按财务制度、规定程序操作，并及时公示，公开透明，真正做到了财务“阳光化”。

2.管好用好公用经费、做好教育教学物资供给，进一步改善办学条件，提高服务质量。经费使用做到年初有计划（预算），过程有督促，年末有总结（结算），每一分公用经费的使用都真正做到了民主理财、公开透明、遵守规程，充分发挥了每分公用费的经济效率。

3.管好用好学生生活补助费，这是后勤工作的重中之重。学校立足于提高学生生活质量，一个目标就是提高学生膳食质量，让学生吃好吃健康。一年来，食堂能保证学生正餐“三菜一汤、两素一荤”外，实现了膳食蔬菜顿顿有调节的目标外，对经费的使用做到一月一审，一月一公示。

六、取得的成绩

1.2019年，我校女子足球队和男子足球队分别荣获：小学组女子第三名和小学组男子第五名；

2.2019年，我校和家宝、和意如、和静怡等同学及我校的苟海燕、和文军等老师在上级部门组织的各种竞赛活动中都分别取得了优异的成绩；

3.我校的教育教学质量，按维登中心完小“两个五年规划”如期实现，我校毕业班综合素质统测成绩逐年提高，尤其是优秀率的培养方面，我乡学生小考优秀率：从2015年的7.62%，上升到2019年37.14%，已经名列全县乡镇的前茅。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县维登中心完小2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，云南省迪庆州维西县维登中心完小。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县维登中心完小2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是：在职：68人，提前退休：18人，合计：86人。

离退休人员53人。其中：离休人0，退休53人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201016152242.zip

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维登中心完小2019年度收入合计2009.64万元。其中：财政拨款收入2009.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入合计：1931.90万元，比上年增加77.74万元，主要原因分析：本年度增加工资。

二、支出决算情况说明

维登中心完小2019年度支出合计2009.64万元。其中：基本支出2009.64万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计：1931.9万元，比上年增加77.74万元，主要原因分析：本年度增加工资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障维登中心完小、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32.49万元。与上年对比：上年度日常支出31.94万元，比上年度增加0.55万元,主要原因分析：增加的原因是本年度工会经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.62％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维登中心完小、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：未发生变动,主要原因分析：本年度与上年度项目统一由县教育体育局核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维登中心完小2019年度一般公共预算财政拨款支出2009.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出：1931.90万元,比上年度增加77.74万元，增加的原因是本年度增加工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育支出1602.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于：在职人员工资支出及日常公用支出等；

6、社会保障和就业支出170.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于：退休人员抚恤金、支付在职养老保险及职业年单位部分；

7、卫生健康支出117.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于：支付在职人员事业单位医疗及公务员医疗补助单位部分；

8、住房保障支出118.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于：支付在职人员住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维登中心完小2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.67万元，完成预算的22.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的22.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年度持平，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年度持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.67万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：

国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校公务用餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维登中心完小资产总额2172.04万元，其中，流动资产22.73万元，固定资产2149.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.09万元，其中固定资产减少37.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2172.04	22.73		2149.31
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额31.20万元，其中：政府采购货物支出31.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。