监督索引号53342303000901000

目录

第一部分中路乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表华

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分中路乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位是乡（镇）党政机构，具有党委和政府两种职能：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；乡（镇）政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）党委工作职责：

①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

②保证监督职能；

③教育和管理职能；

④服从和服务于经济建设的职能；

⑤负责抓好本乡（镇）党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：

①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡（镇）与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、脱贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

④按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

⑥完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务：全乡经济持续发展，农民人均收入持续增长，加强社会保障工作，全面推进素质教育进程，稳步提升医疗卫生保障工作，强化“四级为民服务”体系建设，巩固精准扶贫各项工作，加强乡村两级“四美”创建工作，提升我乡生态环境，加强政府自身建设，全面提高政府执政能力，提高群众满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1.政府机关1个；

2.人大机关1个；

3.财政补助的事业单位3个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员24人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人，主要是：

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

2020123116590.rar

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2019年度收入合计7448.61万元。其中：财政拨款收入6054.93万元，占总收入的81.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1393.68万元，占总收入的18.71%。与上年对比财政拨款收入增加了1544.26万元，主要原因为2019年度本单位在职人员比上年增加、本年度新增车辆改革补贴，村级活动场所、道路等基础设施建设增多、资金需求量增大；其他收入增加1393.68万元，主要原因为根据新政府会计制度要求，2019年其他收入在决算报表中反映。

二、支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计7158.65万元。其中：基本支出2550.50万元，占总支出的35.63％；项目支出4608.14万元，占总支出的64.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加1127.39万元,主要原因为本年度人员增加，人员经费、日常公用经费支出随之增加，保险缴费比例提高；项目支出增加1567.08万元，主要原因为本年度农林水、村级活动场所、道路等基础设施建设增加，资金投入量增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2550.50元。与上年对比增加1127.39万元，主要原因为本年度人员增加，人员经费、日常公用经费支出随之增加，保险缴费比例提高；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.84％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4608.14万元。与上年对比增加1567.08万元，主要原因为本年度农林水、村级活动场所、道路建设等基础设施建设增加，资金投入量增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出5912.12万元,占本年支出合计的82.59%。与上年对比占比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出818.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于本单位各部门的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险费、公务费等；

2.文化体育与传媒支出39.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%；

3.社会保障和就业支出116.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%；

4.卫生健康支出90.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%；

5.农林水支出4772.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%；

6.住房保障支出74.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%；

7.灾害防治及应急管理支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为8.4万元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元，完成预算的17.2%；公务接待费支出决算为4.96万元，完成预算的24.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位缩减公务接待的范围、人次，节省开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占17.2%；公务接待费支出4.96万元，占24.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出3.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车公务出差、进村入户开展党建及“四美”创建工作、精准扶贫工作、危房改造认定、维稳协调、项目验收工作等相关工作所需维修费、燃油费、过桥过路费。

3.公务接待费支出4.96万元。其中：

国内接待费支出4.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展党建及“四美”创建工作、精准扶贫工作、危房改造认定、维稳协调、项目验收工作等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2019年机关运行经费支出174.36万元，与上年对比增加138.26万元,主要原因为相关办公费、差旅费、会议费、培训费支出较上年增加，且本年度新增车辆改革补贴。部门机关运行经费主要用于办公费130.13万元、差旅费11.32万元、维修费0.1万元、会议费2.15万元、培训费0万元、公务接待费4.96万元、工会经费12.43万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他交通费9.82万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位资产总额9821.80万元，其中，流动资产5746.82元，固定资产4296.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3667.01万元，其中固定资产增加2191.23万元。处置房屋建筑物1151平方米，账面原值185.22万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额48.04万元，其中：政府采购货物支出28.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.5万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本次决算公开相关表格及数据单位均为万元，金额均以保留两位小数填列。

本单位情况说明数据及分析参照2019年决算批复数据及2018年决算批复数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位情况说明不涉及专用名词。

监督索引号53342303000901111