监督索引号53342300730301000

目录

   第一部分  迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

1．主要职能。

(1)贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划及执行情况的报告。

(2)提出全县全社会固定资产投资总规模，编制年度投资计划。规划全县重大项目和生产力布局；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目备案、可行性研究报告的审报工作；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽查工作。

(3)负责科技、教育、文化、卫生、就业等社会事业发展与全县国民经济的衔接。研究、提出经济与社会协调发展、相互促进的对策建议，解决各项社会事业的重大问题。

(4)研究和提出全县范围内以工代赈项目实施规划。并监督相关项目的实施。

(5)衔接国家和省、地专项扶持项目，负责资金的督促落实、加强项目的管理、协调与监督。

(6)负责与省、地有关部门联系，研究提出西部开发中基础设施建设、生态环境保护和建设、产业结构调整和资源开发利用等重点项目布局的意见。

(7)贯彻执行价格政策和国家管理的重要行业和服务项目价格。负责收费审批许可、价格监督检查、价格监测、农产品成本调查及成本监审工作，开展涉案等物品的价格认证工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

维西县发改局是属于国家机构，属于独立核算的政府机构。共设有局办公室、投资股、能源股、社会社会事业股、局长办公、书纪办公室、副局长办、价格管理股、价格检查所、农经股、地区股、经贸流通股综合股。工作需要当年新增重点项目检查办公室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）加强经济运行分析工作

密切监测全县经济运行态势，做好月度、季度和全年经济形势分析工作，及时掌握经济运行中出现的新情况，及时提出对策建议，不断提高正确判断经济形势的能力，提高经济分析的针对性。

（二）督促推进2019年计划建设项目执行

 2019年，根据我县经济社会发展的需要和国家投资导

向及产业政策，结合项目储备成熟度和开工可能，计划建设项目共计108项。

（三）着力抓好投资和重点项目工作

落实投资目标。强化投资执行情况，坚持和完善投资月度报告、季度协调责任管理制度。

（四）全力争取项目建设资金

 根据《迪庆州发展和改革委员会关于抓紧做好2019年藏区专项中央预算内投资计划申报准备工作的通知》（迪发改投资〔2018〕55号）文件要求，对照《“十三五支持云南省藏区经济社会发展规划建设项目方案”》筛选项目并上报申请年度投资计划，申报项目3项，总投资7032万元。

（五）有序推进易地扶贫搬迁工作

维西县易地扶贫搬迁工作在县委、县人民政府的正确领导下有序推进。组建了维西县易地扶贫搬迁指挥部，同时从发改、扶贫、住建、财政、林业、交通、水务、环保、档案、供电等部门中抽调工作人员组成验收组组织开展了2016年度易地扶贫搬迁项目县级验收；完成了2016年实施的易地扶贫搬迁项目遗留问题整改工作。

（六）认真当好参谋助手，科学谋划维西发展

从当好县委、县政府参谋，谋划好维西经济社会长远发展出发，精心组织，如期完成了《维西傈僳族自治县2017年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年国民经济和社会发展计划报告（草案）》编制工作，并提交县人代会审议通过。

（七）做好粮食、粮油质量监督检查工作

认真贯彻执行国家粮食流通和储备粮食管理方针政策，法律法规，落实省、州下达的粮食进口、调拨计划；认真做好社会粮食供需平衡、社会油脂供需平衡的调查工作；监督检查全县粮食流通和储备粮管理的法律、法规、政策等执行情况。

（八）强化价格监管，维护市场稳定

（1）加强价格与收费管理。

（2）加强监测、认证及农产品成本调查工作。

（3）加强价格监督检查力度。

（4）分发挥“12358”价格举报系统作用。

（5）积极配合完成“一步手机游云南”数据手机和录入工作，确保平台充分发挥功能作用。

（九）、加强机关建设，发挥部门效能

一是扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设和作风建设，使党员干部的整体素质不断得到提高，为完成各项工作提供强有力的思想和组织保证。加强宣传工作，全面、准确、及时的完成了重点工作通报、重要事项公示政务信息等各项指标任务。

二是全面落实党风廉政建设。认真抓好局班子和单位的党风廉政建设和反腐倡廉建设，形成集体领导和个人分工相结合，谁主管、谁负责，一级抓一级，层层抓落实的工作机制。及时召开专题会议，研究部署党风廉政建设工作要点，对全年的党风廉政建设和反腐倡廉建设工作作了安排部署，层层签订责任书，将责任目标与日常工作紧密结合起来，通过会议、汇报、抽查等方式，督促各分管领导、股室负责人抓好落实。

三是把扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作摆在突出位置。根据县委、县人民政府关于打赢扶贫开发攻坚战的有关精神，按照成立的工作领导小组，进一步明确工作任务和工作重点，下派人员驻村开展工作，分批次组织单位职工到挂钩点（维登乡妥洛村）进行遍访工作，积极开展挂钩联系点精准扶贫、“挂包帮、转走访”和“结对共建”活动。

四是大力推进综治维稳建设。按照县委综治办的统一部署和要求，我局认真抓好综治维稳（平安单位）建设，层层签订责任状，进一步加强综治工作力度，全面落实社会治安综合治理和维护稳定的各项措施，从工作实际出发，实行全单位动员，全体职工参与，全面推进社会治安综合治理各项措施和平安单位创建工作，实现了全年无任何刑事案件、无任何治安案件，无任何群体事故，无任何安全事故、无任何职工违法犯罪，做到了“看好自己的门，管好自己的人”，努力为维护维西和谐稳定做出积极贡献。

五是不断加强干部队伍建设。严肃工作纪律，不断完善单位内部管理制度，严格按照《维西县发展和改革局绩效考核实施细则》、《干部职工管理制度》进行考勤登记、干部职工管理，通过制度上墙，不断加强机关作风建设，提高干部职工的纪律意识；狠抓全体干部职工的学习活动，每周五上午，积极组织干部职工参加集体学习，不断加强对党的理论、政策和法律法规、业务知识的学习力度，增强机关拒腐防变能力提高了工作效率、责任意识和服务意识，形成了全局上下和睦相处、团结协作的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

2020122917144.rar

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2019年度收入合计23,074.42万元。其中：财政拨款收入23,074.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年度收入总额为2055.94万元。本年度比上年度经费增加1022.33万元，。增加原因是易地搬迁指挥部项目经费并入决算。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2019年度支出合计20,146.13万元。其中：基本支出876.68万元，占总支出的4.35%；项目支出19,269.44万元，占总支出的95.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度总收入经费2761.96元，其中：基本支出为940.05万元，项目支出为936.42万元，与上年度相比基本支出减少63.36万元，减少的原因是机构改革，事业人员转出。项目比上年度增加17432.44万元。增加的原因是易地搬迁指挥部的项目资金并入决算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出876.68万元。与上年机构正常运转的日常支出850.74万元对比，增加25.94万元，增加的原因是工资的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,269.44万元。与上年专项业务工作的经费支出936.42万元对比增加18333.02万元，增加的原因是易地搬迁指挥部的项目资金并入决算。主要开展的项目是物价管理5万元，其他发展与改革事务支出109.61万元，其他城乡社区支出486.94万元，农村基础设施建设17347.8万元，其他扶贫支出50万元，其他农林水支出1000万元，交通运输支出113.48万元，粮油物资储备支出156.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,146.13万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出1876.47万元对比，增加18269.66万元，增加的原因是易地搬迁指挥部的项目资金并入决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出798.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.04%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出83.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。

 9.卫生健康（类）支出52.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出486.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于冰酒小镇项目前期费支出。

12.农林水（类）支出18,397.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.32%。主要用于农村基础设施建设17347.8万元，其他扶贫支出50万元，其他农林水支出1000万元。

13.交通运输（类）支出113.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于公路建设113.48万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出56.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于住房公积金缴纳56.49万元。

20.粮油物资储备（类）支出156.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于其他粮油事务支出156.6万元。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为7.65万元，完成预算的81.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.05万元，完成预算的65.98%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的34.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.46万元，下降-5.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降-4.17%；公务接待费支出决算增减少0.24万元，下降8.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节约“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.05万元，占65.98%；公务接待费支出2.6万元，占34.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.6万元。其中：

国内接待费支出2.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次538人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出35.41万元，与上年机关运行经费支出31.42万元对比，增加3.99万元，增加的原因是工资调整。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门资产总额215.96万元，其中，流动资产0万元，固定资产215.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.66万元，其中;流动资产0万元，固定资产增加54.66万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加1.08万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额170万元,其中：政府采购货物支出170万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

费用：是指为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出。

无形资产：是指能够长期使用、不具有实物形态、能给企业的生产经营带来超额利润的资产。

收入：是指企业由于销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入，包括主营业务收入和其他业务收入。

资产：是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益。

监督索引号53342300730301111