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目录

第一部分  维西县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

在2019年机构改革中，根据《中共维西县委  维西县人民政府关于印发〈维西傈僳族自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（维发〔2019〕3号）文件要求，将县卫生和计划生育局、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县老龄工作委员会办公室的职责，以及县安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等整合，组建县卫生健康局，作为县政府工作部门。维西傈僳族自治县卫生健康局于3月16日挂牌成立，核定编制数25名，设置局机关办公室、疾病预防控制股、医政医管股中（藏）医药管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股、规划发展与信息股、健康产业发展股，确定卫生健康局职能职责。主要职责是，拟定卫生健康有关政策法规，协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织制定基本药物制度，监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施等。根据维编委办【2019】29号文件，卫生健康局总编制25名，其中行政编制12名，行政工勤1名，事业12名。至2019年12月末实有干部职工21人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、持续推进基础设施建设，改善群众就医环境。

一是建筑面积5000平方米，投资2500万元的维西县中藏医院建设项目，截至目前食堂办公楼、门诊医技综合楼及住院楼已临近竣工验收；二是建筑面积1500平方米，投资750万元的维登乡卫生院门诊综合楼建设项目截至目前已完成地勘、规划、环评、抗震设防、初步设计、招投标等工作；三是2018年至2019年合计统筹投入2660万元新建了46个村卫生室、改建14个村卫生室及配置医疗及办公设备70个村卫生室；四县妇计中心从业务收入资金中投入714万元，完成新建综合服务楼装修、医技楼改造及门禁系统、医疗固废储存房、绿化、老门诊楼监控升级改造等建设。五是2019年整合基药补助222.22万元由省卫健委统一招标采购了乡镇卫生院10台12导联心电图机、6台全自动尿液分析仪、6台彩色B超、5台DR、6台全自动生化分析仪、6台全自动血球分析仪，并分配到各乡镇卫生院使用。

2、扎实推进健康扶贫工作

自脱贫攻坚工作开展以来，县卫健局始终将健康扶贫工作作为当前卫生健康工作的重要内容，强化组织领导，完善政策措施，健全工作机制，统筹整合资源，突出工作重点，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，扎实有效地解决我县农村贫困人口因病致贫、因病返贫问题。提高贫困人口家庭医生签约服务的履约质量。为提高全县家庭医生签约服务工作，组织全县各乡镇卫生院负责人、公共卫生服务负责人、家庭医生签约负责人、全体村医近200人进行家庭医生签约服务相关政策及业务培训，并请医博士专家进行家庭医生签约服务医博士系统操作及手机APP操作培训。同时，优化家庭医生团队，逐步解约签而不约的普通人群，签约侧重于重点人群。截止2019年11月1日全县家庭医生签约13139人，履约12563人，履约率95.61%。

3、医疗服务能力不断提升

（1）县乡村医疗设备投入得到加强。全县70个村卫生室配有听诊器、体温计、血压计、诊查床等基本诊查设备；10个乡镇卫生院配有急诊抢救箱、氧气瓶、切开缝合包、心电图机、血生化分析仪、血球分析仪、尿液分析仪、离心机、显微镜、B超、抢救床、观察床、诊查床、妇科检查床、新生儿体重计、电冰箱、身高体重计、担架车、高压灭菌锅等与业务需求相适应的设备；维西县人民医院现配置有16排西门子螺旋CT、全数字化投影系统（DR）、数字化胃肠X光机、电子胃肠镜、腹腔镜、血液透析机、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、全自动血凝仪、C臂等综合医院常规诊疗设备，可为临床提供优质的诊疗服务。

（2）卫生人才培养进一步加强。通过采取“送出去、请进来”等措施加快人才队伍培养步伐，年内共派出医务人员到三级医院进行中长期培训11人次，短期培训学习达50多人次，乡镇医务人员到上级医院培训78人次。并采取远程教育等方式进行充电，更新专业知识，不断提高医务人员自身业务素质。目前县医院有派驻支援专家共11人，分别在各临床科室及医技科室帮扶指导工作。2019年招聘5名特设岗位全科医生，培养了2名订单定向农村医学生。并组织乡村医生理论培训148人次，不断提高从业人员专业技术水平。

（3）医疗服务不断拓展。一是2019年创外科在上海市第一人民医院宝山分院宋登新教授及上海五院派驻专家的指导下，成功开展胸腰椎骨折切开复位内固定术、椎管内减压术、VSD置管引流术、人工髋关节置换术；妇产科在云南省第一人民医院闫雪兰老师指导下成功开展腹腔镜下输卵管妊娠切除术、阴道镜检查、HPV、TCT、不孕不育、妇科内分泌相关疾病等新技术；普外科在帮扶专家指导下，在原有业务不断提升的基础上，2019年新开展腹腔镜辅助下阑尾切除术、腹腔镜下胃穿孔修补术；急诊科以胸痛中心建设为契机，开展了心梗五联及快速心肌酶检测。二是为进一步优化急性胸痛、卒中及创伤患者救治流程，最大限度为患者缩短救治时间，努力提高胸痛、卒中、创伤患者的救治成功率，逐步提升医疗技术水平，县医院于2019年4月22日正式启动胸痛中心建设，5月18日启动卒中中心建设，8月5日远程启动创伤中心建设，并于2019年5月16日成功开展首例脑卒中患者静脉溶栓治疗，成功开展首例院前心梗溶栓治疗；截至目前成功完成12例心梗溶栓治疗、成功完成脑卒中阿替普酶静脉溶栓治疗5例，这些病例的开展为我院建设“三大中心”奠定了坚实的基础。三是在塔城中心卫生院和攀天阁卫生院分别建设心脑血管救治站，将为当地群众的心脑血管疾病救治提供便利。四是认真实施白内障“光明工程”项目工作，2019年1月1日至10月31日共实施白内障复明手术208例次，其中建档立卡户50人。五是自2016年开展血液透析技术以来，目前已接诊长期透析病人30多人，2019年共完成血液透析1261人次。

4、公共卫生服务工作有序推进

（1）全面落实基本公共卫生服务。

截止2019年10月31日，我县共建立65岁及以上老年人健康档案12582份，完成自理能力评估7479人，老年体检6949人，健康管理6475人，并按要求录入居民电子健康档案系统；确诊高血压患者6375人，建档6375人，规范管理4871人，并按要求录入“云南省基层高血压管理系统”；确诊2型糖尿病899人，建档899份，管理患者体检718人，规范管理677人，并按要求录入“云南省家庭医生签约服务信息管理系统”；确诊在册严重精神障碍患者817例，建档817人，死亡、失访、治愈患者67例，现确诊在管患者750人，在管患者服药445人，服药率59.3%，严重精神障碍患者稳定人数729人，稳定率97.2%，评估三级以上人数21人，并按要求录入“严重精神障碍信息管理系统”。共报告肺结核患者和疑似肺结核患者234人，确诊肺结核病人237例，耐多药肺结核1例。

（2）坚持预防为主，增强疾控卫生应急能力。

2019年1-10月，无甲类传染病发病；乙类传染病发病8种411例；丙类传染病发病7种648例；其他法定传染病发病6种69例，其他疾病发病53例，全县无不明原因肺炎病例报告。报告突发公共卫生事件3起：一是维西县攀天阁乡美乐村果咱底李荣康菌类收购点一起疑似野生菌中毒事件；二是维西县幼儿园（老园区）一起手足口病暴发疫情；三是维西县叶枝镇中心幼儿园一起手足口病爆发疫情。共处置聚集性病例暴发3起：一是2019年3月27日维西县第三中学有疑似流行性腮腺炎6例；二是2019年9月9日维西县幼儿园（老园区）有疑似手足口病5例；三是2019年10月21日-10月28日根据网络监测及对部分患者开展流行病学调查发现维西县惠学双语幼儿园累计报告手足口病6例，上述聚集性病例经调查核实及时处置后，无重症及死亡病例发生。

（3）强化妇幼卫生工作，提高妇幼健康服务水平。

认真贯彻“妇幼健康计划”，加强两个系统管理，以降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率为重点，认真落实各项工作措施。2019年1月1日-9月30日，全县产妇数1329人，活产1337人，其产妇早孕建册1025人，早孕建册率为77.05%，产前检查1296人，产前检查率达96.93%，产妇检查≥5次以上1023人，孕产妇系统管理1012人，系统管理率为75.69%；产妇产后访视 1270人，产后访视率为94.99%；住院分娩1334人，住院分娩率99.78%，高危孕产妇住院分娩635人，高危产妇率47.78%，农村高危孕产妇住院分娩率达100%。高危孕产妇管理率100%。农村孕产妇死亡2人，死亡率149.59/10万。5岁以下儿童死亡23人，死亡率为17.2‰；婴儿死亡18人，婴儿死亡率为13.46‰，新生儿死亡11人，新生儿死亡率为8.23‰。

5、人口和计划生育工作

根据《中共云南省委云南省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》，坚持计划生育基本国策不动摇，以落实计划生育家庭奖励扶助政策、扶助关怀计划生意通特殊家庭、全员人口家庭信息平台的录入及运用、基层统计台账管理和严厉打击“两非”工作为重点，扎实有序的推进全面二孩政策的实施。

（5）落实计划生育技术服务。截止10月31日，共开展计划生育手术1951例，（1）人口数据。据2019年日历报表（2018年10月1日-2019年9月30日）反映，全县总人口数157928人，共出生1744人（其中男婴894人、女婴850人），出生性别比为100:105；死亡人数1051人，人口自然增长率为4.38‰。

（2）开展依法行政。2019年共办理《独生子女父母光荣证》88份，审批办理三孩《生育服务证》76份，注销符合申请生育第二孩对象所持《独生子女父母光荣证》33户。全县各乡镇共上报违法多生育43人，超怀超孕的9人。

（3）落实计划生育家庭奖励扶助政策。按照奖扶政策相关程序要求，先后对申请奖扶补助的对象进行资格初审、公示、复审，再对复审合格的对象进行系统录入。2019年我县共审核录入新增符合享受奖励扶助对象161人（其中独男87人、独女73人、无子女1人）；审核录入新增特别扶助对象25人（其中独生子女伤残家庭2人，独生子女死亡家庭23人）；“少生快富”工程147户（其中符合国家政策独生子女家庭39户，二孩户108户）；手术并发症2人；一次性抚慰金4户；上报符合享受农业人口独生子女家庭一次性奖励金对象57户；独生子女奖学金683人（其中高中中专阶段68人、大专50人、本科11人）；独生子女父母保健费572人。兑现计划生育家庭奖励扶助金110.208万元、特别扶助金103.68万元、一次性抚慰金1.75万元、少生快富资金44.1万元、一次性奖励金7.875万元、教育奖学金26.764万元。

其中：放置宫内节育器637例，取出宫内节育器563例，取皮下埋植102例，人工（药物）流产术649例。发放防艾套82170支。使用药具在册人数918人，其中，口服短效75人，发放558盒；外用膜(栓、凝胶)35人，发放2338张(支、粒、本)；育龄妇女安全套使用人数693人，发放数量35463只；自助发放机发放药具1597（盒、支）。严厉打击“两非”工作。为深入贯彻落实《关于禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠的规定》的文件精神，有效杜绝非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为，确保我县人口性别比趋于正常。年内维西县卫生健康局、县妇幼保健计划生育服务中心和卫生监督所共同对我县城区3家民营医院、4家私人诊所和14家药店进行为期一天的防范“两非”及计生药械市场专项检查。县内所有医疗机构B超室张贴“两非”警示。

（6）做好老龄工作。因机构改革，2019年6月我县的老龄工作由民政转至卫健局健康局开展。年内安排老年人高龄津贴13.99万元、全县老年人活动经费及工作经费19.824万元、老年人意外伤害保险费9.79万元、安排《雪龙晚霞》出书经费10万元。办理云南省老年人优待证382本。为老年人开展健康知识讲座，开展“敬老月”活动，更好的关爱老年人的健康。

6、着力抓好全县防艾工作

一是强化监测检测，完成综合管理。共检测44562例，筛查阳性人次数32例，确证阳性数10例。每月对娱乐场所进行一次干预，累计干预暗娼274人次数，发放安全套7150只，娱乐场所人员检测33人。累计对社区吸毒人群干预216人次数，设置两个清洁针具交换点，共发放清洁针具7650具，回收2937具，发放安全套1630只。男男同性恋累计干预40人次数，发放安全套60只，完成HIV检测4例。1-10月新发现报告HIV/AIDS11例（其中本地报告8例、外地报告3例）应完成配偶检测26例，实际完成14例，完成率为53.84%。符合抗病毒治疗转介的有17例，成功转介16例，其中1例病情严重转介到省关爱中心治疗。累计存活抗病毒治疗102例，1-10月新入组抗病毒治疗的有16例，累计存活还未转介入组抗病毒治疗的有9例，共完成CD4检测94例，应完成109例，完成率为86.23%。二是有序规范地开展抗病毒药物治疗和母婴阻断工作。我县目前能追踪HIV感染存活者101人，累计治疗101人，死亡12例，脱失7例，停药1例，转出10例。1-10月三轮病毒检测55人，48例达到抑制，病毒抑制率87.3%。完成13例新增抗病毒治疗人数。母婴传播工作紧紧围绕消除认证及实现“三个90%”艾滋病防治目标要求开展，1-10月接受婚前保健2314人，HIV和梅毒检测人数2314人，民政结婚登记人群4934人，婚检率46.90%，接受初次产前保健的孕妇数1470人，接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询及检测1470人，接受初次保健的孕妇艾滋病、梅毒和乙肝检测咨询率100%，上报管理HIV阳性孕妇4例，分娩产妇及婴儿均阻断治疗，婴儿正在随访中。产妇接受艾滋病、梅毒和乙肝检测1212人，其中产妇孕期接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测1195人，孕产妇咨询检测率98.43%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县卫生健康局部门2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。主要因公车改革划转减少2辆车辆编制数故实有车辆为1辆）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

卫健局部门决算表.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县卫生健康局2019年度收入合计4968.39万元。其中：财政拨款收入4179.12万元，占总收入的84.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入789.28万元，占总收入的15.89%。与上年对比我局2019年一般公共预算财政拨款收入与上年度相比减少46.78%，主要是2018年中央投入村卫生室2435万元和中藏医院建设项目2500万元经费，而2019年同比减少相关基建拨款收入一般的项目经费属经常性补助，无过大的经费相差；故总收入比上年减少；其他收入比上年增加324.59%，主要是因会计制度改革要求，将财政补助预算指标以外的经费拨款计入非财政收入，故本年的其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

维西县卫生健康局部门2019年度支出合计6250.71万元。其中：基本支出644.22万元，占总支出的10.31％；项目支出5606.49万元，占总支出的89.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比主要是2019年人员变动调出及2018年调增补发人员经费；2、基本支出的日常公用经费支出比上年略有增，主要是因为比上年增加了计划生育服务的宣传教育经费列入了基本支出的日常公用经费中故略有增加，但基本支出总体相比上年依然处于减少。而项目支出占总支出的89.69%；主要属医疗卫生与计划生育支出；我局2019年总支出较2018年项目支出减少12.76%，主要是其一、2019年项目收入同比上年减少39.8%，故支出相对减少，其二、基本建设项目投资支出比上年减少了较2018年村卫生室2435万元和中藏医院建设项目2500万元经费的投资建设支出，其他经常性项目经费基本无过大增减变化。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障维西县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出644.22万元。与上年对比减少0.24万元,主要原因分析2019年人员变动，造成比上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.13％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维西县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5606.49万元。与上年对比一般公共预算支出减少819.90万元,主要原因2019年村卫生室、中藏医院建设项目减少，新增其宗村卫生室建设项目和卫生系统项目管理费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出5593.43万元,占本年支出合计的89.48%。与上年对比一般公共预算支出减少819.90万元,主要原因2019年村卫生室、中藏医院建设项目支出减少。

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出51.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于单位职工基本养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出4,884.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%。主要用于中藏医院的项目支出、人员支出、日常办公支出费用。

    10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出599.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于维登卫生院综合楼建设项目支出。

    13.交通运输（类）支出18.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于卫生系统项目前期费用支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出39.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于单位职工住房公积金费用。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为9.22万元，完成预算的65.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.4万元，完成预算的31.43%；公务接待费支出决算为4.82万元，完成预算的34.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”支出数小于上年支出数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.41万元，下降32.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.23万元，下降33.62%；公务接待费支出决算减少2.18万元，下降31.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”支出数小于上年支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，占47.7%；公务接待费支出4.82万元，占52.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维西县卫生健康局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.82万元。其中：

国内接待费支出4.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次603人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维西县卫生健康局发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县卫生健康局2019年机关运行经费支出33.03万元，与上年对比支出增加14.4万元,增幅为77.31%主要原因本年度机关运行经费收入增加，支出相对增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县卫生健康局资产总额5653.83万元，其中，流动资产1834.60万元，固定资产77.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3741.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2491.94万元，其中固定资产减少24.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值68.26万元；报废报损资产45项，账面原值16.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额116.35万元，其中：政府采购货物支出116.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

处置车辆2辆，账面原值68.26万元，是公车改革，划入机关事务管理局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53342300346401111