目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
    （2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。
    （4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
    （5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
    （6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
    （7）做好安全防范，保证学生安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

这一年来，康普中心完小全体教职工以对党的宗旨时时不敢忘记，政治理论的学习事事不敢松懈，世界观的改造处处不敢放松为主旨。在工作上做到职责明确;在名利上做到不计得失;在言行上做到严于律己;在处事上做到公道正派;在为人上做到诚实守信，以德为人、以理服人、以情动人、以自身人格魅力育人。

1、教学成效

本学年全乡六年级毕业学生（包括民小、保一保二）133人全员顺利毕业并进入初中。我校11名同学考入一中尖子班，其中余韬同学考得382分全县第6名的优异成绩为康普中心完小又增一荣。一至五年级的成绩也有了大幅度提升。

2、教师队伍建设

这一年来，我校全体教职工结合形势，因时制宜抓学习;结合校情，因地制宜抓学习;结合自身，因人制宜抓学习，透过坚持对政治、理论、法律、经济、管理、教学等一系列知识的学习，综合素质和管理水平得到提高。涌现出一大批优秀教师，其中和群荣、张利东老师分别荣获省级州级优秀教师；余翠兰、徐秀芬、和玉松、和洁、马丽娟、朱陶英、和新荣获县级优秀教师；邓锦花、张永辉、和常清、李翠琴荣获县级优秀后勤工作者。有了这样一批优秀的教师团队相信我乡教育会有一个美好的未来。

3、校园建设

本年经过全体教职工的共同努力争取到校园建设资金共计251万元。这些资金经过校务班子成员会议商议修建了篮球场、舞台、报告厅、校园文化墙、班级文化墙、中心幼儿园旧房改造等。尽最大努力让校园变成全乡儿童健康成长的乐园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县康普中心完小2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县康普中心完小2019年末实有人员编制71人。其中：事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是：在职：62人，提前退休：6人，合计：68人。

离退休人员32人。其中：离休人0，退休32人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201016164539.zip

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

康普中心完小2019年度收入合计1556.29万元。其中：财政拨款收入1556.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入合计：1475.58万元，比上年增加80.71万元，主要原因分析：本年度增加工资。

二、支出决算情况说明

康普中心完小2019年度支出合计1556.29万元。其中：基本支出1556.29万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计：1475.58万元，比上年增加80.71万元，主要原因分析：本年度增加工资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障康普中心完小、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27.06万元。与上年对比：上年度日常支出26.18万元，比上年度增加0.88万元,主要原因分析：增加的原因是本年度工会经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.74％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障康普中心完小、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：未发生变动,主要原因分析：本年度与上年度康普中心完小项目统一由县教育体育局核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 康普中心完小2019年度一般公共预算财政拨款支出1556.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出：1475.58万元,比上年度增加80.71万元，增加的原因是本年度增加工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无

5、教育支出1251.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于：在职人员工资支出及日常公用支出等；

6、社会保障和就业支出124.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于：退休人员抚恤金、支付在职养老保险及职业年单位部分；

7、卫生健康支出：89.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于：支付在职人员事业单位医疗及公务员医疗补助单位部分；

8、住房保障支出90.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于：支付在职人员住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

康普中心完小2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年度持平，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年度持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

康普中心完小2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比：不变,主要原因分析：无发生机关运行经费。部门机关运行经费主要用于：无

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，康普中心完小资产总额2646.94万元，其中，流动资产20.76万元，固定资产2626.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.31万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

 2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

    五、其他重要事项情况说明

        无其他重要事项情况说明。

        六、相关口径说明

       （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   无。