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维西县扶贫办2021年部门预算公开目录

第一部分 维西县扶贫办2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县扶贫办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

维西县扶贫办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、 目标任务和年度计划并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社 会发展的政策和规划。

（2）承担扶贫资金管理的工作。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫 开发的统计及其监督。

（3）拟定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡（村）和片区的整体推进及综 合开发、直过民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项 目计划，并组织实施和监督管理。

（4）负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。 

（5）参与易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

（6）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

（7）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协 调中央、省级、州级行政机关企事业单位定点扶贫工作，负责指 导、协调和管理县级行政机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫 困地区社会事业发展；负责联系、协调社会扶贫项目，组织开展 对外交流与合作。

（8）负责统筹协调沪滇对口帮扶及东西部扶贫协作有关工作及协作机制建设。 

（9）负责构建扶贫开发信息化网络平台，建立扶贫项目和资金综合监管体系，完善扶贫对象精准识别和建档立卡机制，实 现扶贫资源向贫困人口、贫困户和贫困村的精准配置，推进扶贫 信息公开，增强社会力量对扶贫工作的参与和监督。 

（10）负责督促检查国家、省级、州级和县级关于脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况。

   （11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 维西傈僳族自治县人民政府扶贫开发办公室设下列内设6个职能股室分别是：综合股、项目规划股、易地扶贫股、对口帮扶办公室、信息统计股、信贷扶贫股。

（三）重点工作概述

2021年维西傈僳族自治县人民政府扶贫开发办公室主要开展以下重点工作：

（1）科学编制和实施“十四五”脱贫攻坚成果巩固拓展规划。

（2）始终保持扶持合力，坚决确保脱贫队伍不散。

（3）持续抓好扶贫资金项目管理。

（4）持续开展贫困对象动态管理工作。

（5）不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个

维护”，以高度负责精神，不断开拓新思路凝聚新力量，破解新体现新作为，不断深化思想认识，不断提高工作本领，不断提升工作质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 14人，事业编制2人。在职实有17人（含提前退休4人），其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 469.41万元，其中：一般公共预算469.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了2.04万元，主要原是2020年10月有2位同志享受职务职级待遇，还有7位同志正常晋升增加着工资，随之，社会保险缴费也有所增加。从而导致了财务总收入比上年增加2.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 469.41万元，其中:本年收入469.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款469.41万元（本级财力469.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了2.04万元，主要原是2020年10月有2位同志享受职务职级待遇，还有7位同志正常晋升增加着工资，随之，社会保险缴费也有所增加。从而导致了财政拨款收入比上年增加2.04万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出469.41万元。财政拨款安排支出 469.41万元，其中：基本支出469.41万元，与上年对比增加了2.04万元，主要原是2020年10月有2位同志享受职务职级待遇，还有7位同志正常晋升增加着工资，随之，社会保险缴费也有所增加。从而导致了预算总支出比上年增加2.04万元；项目支出0万元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出31.59万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险；卫生健康支出25.44万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险；农林水支出386.75万元主要用于发放工资、公车补贴、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出以及扶贫开发领导小组、脱贫业务指挥部、联席办工作经费；住房保障支出25.63万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出469.41万元，项目支出0万元）。工资福利支出为355.53万元，其中 ：基本工资65.93万元；津贴补贴167.49万元、绩效奖励随月部分32.40万元、奖金5.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.59万元、职工基本医疗保险缴费16.02万元、公务员医疗补助缴费8.54万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金25.63万元、其他工资福利支出1.32元；商品和服务支出113.88万元，其中：办公费67.26万元、水费0.30万元、电费1.00万元、邮电费0.20万元、差旅费3.00万元、咨询费0.45万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费15.00万元、工会经费4.27万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费13.35万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县扶贫办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县扶贫办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西县扶贫办2021年公务接待费预算为15万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县扶贫办2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无本级财力安排的项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县扶贫办2021年机关运行经费安排100.53万元，具体安排情况为：业务费6万元，脱贫业务工作经费49万元，联席办工作经费29万元，公务费9.1万元 ，网络维护费1万元，公务用车运行维护费2万元，工会经费4.27万元，福利费0.05万元，退休人员慰问金0.11万元。

与上年对比增加0.96万元，主要原因为今年业务费比上年减少4万元，公务费比上年增加4.9万元，工会经费比上年增加0.06万元，三项综合导致2021年机关运行经费总体增加0.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

维西傈僳族自治县人民政府扶贫开发办公室

2021年3月9日

监督索引号53342300432800111

维西县扶贫办2021年部门预算公开表

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