监督索引号53342300734800000

附件1

维西县交通运输局2021年预算公开目录

第一部分 维西县交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。

（二）机构设置情况

维西县交通运输局分设事业股室和行政股室，行政股室下设办公室、海事股、规划基建股、政策法规与安全监督股；事业股室下设交通综合规划所、交通基本建设管理所、地方公路管理总段、路政管理所、综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

我单位在2020年的工作中，保障了全县的公路维护及道路安全和畅通外还实施了21条路面硬化工程，合计97.43公里，在全县26条危险路段设立安防措施，合计289.68公里，各个项目的实施使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我县农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了极积的推动作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人。其中：行政编制 7人，行政工勤编3名，事业编制23人。在职实有46人（行政人员16人，事业人员30人。包括提前退休11人），其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休 25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1330.04万元，其中：一般公共预算1330.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加171.95万元，增加原因是本年度公路养护项目的预算金额较上年增加，每年预算的县级配套公路养护资金是根据上一年度省级配套资金的30%来计提，随着每年省级配套公路养护资金的提高，县级配套计提的比例也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1330.04万元，其中:本年收入1330.04万元，上年结转收入6933.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1330.04万元（本级财力1330.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加171.95万元，增加原因是增加原因是本年度公路养护项目的预算金额较上年增加，每年预算的县级配套公路养护资金是根据上一年度省级配套资金的30%来计提，随着每年省级配套公路养护资金的提高，县级配套计提的比例也相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1330.04万元。本级财力安排支出 1330.04万元，其中，基本支出1015.08万元，项目支出314.96万元。基本支出与上年相比增加25.81万元，增加原因是每年人员都有正常晋升，然后基本工资也相应提高，较之上年增加。项目支出增加146.14万元，增加原因是2020年按照当年的省级配套养路资金的30%，来安排当年县级配套养路资金，由于2020年省配套养路资金金额提升，所以本年度县级配套养路资金也相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2021年财政拨款安排支出1330.04万元。其中，2080505-机关事业单位养老保险缴费支出86.58万元，卫生健康支出69.07万元，（其中2101102-事业单位医疗45.86万元，2101103-公务员医疗补助23.21万元）；交通运输支出1104.76万元，（其中2140101-行政运行272.79万元，2140106-公路养护科目314.96万元，2140199-其他公路水路运输支出517.01万元）；住房保障支出69.63万元，（2210201-住房公积金69.63万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出1330.04万元，其中：基本支出1015.08万元。（其中：基本支出1015.08万元，项目支出314.96万元）。基本支出中包含工资福利支出961.73万元：基本工资192.44万元，津贴补贴382.53万元，奖金16.04万元，绩效工资142.53万元，机关事业单位养老保险缴费86.58万元，职工基本医疗保险43.52万元，公务员医疗补助23.21万元，其他社会保障缴费5.25万元，住房公积金69.63万元。商品服务支出45.87万元：办公费15.86万元，工会费11.61万元，福利费0.14万元，公务接待费1.96万元，差旅费4万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用10.30万元。对个人和家庭补助支出7.48万元：生活补助7.48万元。项目支出314.96万元：资本性支出（基础设施建设）314.96万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金10.15万元。采购项目名称：办公费采购；采购目录：台式计算机采购4台，复印纸采购50箱，文具10盒，其他打印用具20套，其他家具用具10件，汽油2500升；采购方式：询价采购；资金来源：本级财力安排（公共财政预算）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年交通运输局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年“三公”经费较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

维西县交通运输局2020年公务接待费预算为4.5万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2021年“三公”经费较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2021年“三公”经费较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

落实好“四好农村路”要求，促进农村产业机构升级与资源开发。活跃农村人口、物资和信息的流动。通过改善贫困村的道路落后状况，充分发挥交通的先导性、基础性作用。通过对农村公路的建设，要方便人们的出行，缩短人们出行的时间，扩大人们出行的范围，改变人们的生活。让周边农民群众积极参与，推动农村公路建设速度与促进农民群众就业和增收齐头并进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2021年部门预算我单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位部门预算安排机关运行经费29.61万元，其中：办公费29.61万元（包含办公费15.86万元、工会经费11.61万元；福利费0.14万元；公务用车运行维护费2.00万元。）

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

附件4

维西县交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

维西县农村公路养护工程

二、立项依据

《云南省人民政府办公厅关于印发云南省农村公路管理养护体制改革方案的通知》规定：全省农村公路原则上以县(市、区)人民政府为主负责管理养护工作，省、州(市)人民政府主要负责组织筹集农村公路养护资金，监督农村公路管理养护工作。

三、项目实施单位

维西县交通运输局

四、项目基本概况

落实好“四好农村路”要求，促进农村产业机构升级与资源开发。活跃农村人口、物资和信息的流动。通过改善贫困村的道路落后状况，充分发挥交通的先导性、基础性作用。

五、项目实施内容

县交通运输局负责编制全县交通运输行业中长期发展规划和年度计划，负责编制、申报交通建设、养护计划；负责交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；负责交通建设计划执行情况的监督、检查及考核评比；负责项目规划调研的组织和实施。拟定全县公路的建设、养护、管理制度、办法，实施行业管理；监督、检查指导交通建设项目的具体实施；组织项目建设交竣工验收；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；负责提出公路建设项目补助资金拨付意见。

六、资金安排情况

部门预算批复后，州交通运输局下达全州农村公路养护工程实施计划，抄送州财政局，州财政局直接将资金按照计划下达情况转移支付至县财政局，再由县财政局拨款至交通运输局。

七、项目实施计划

达到维西县县道优良路率83%，经常性养护率100%，绿化率84%；乡道优良中等路率74%，经常性养护率77%，绿化率62%；村道优良中等路率65%，经常性养护率71%，绿化率54%。   

八、项目实施成效

通过对农村公路的建设，要方便人们的出行，缩短人们出行的时间，扩大人们出行的范围，改变人们的生活。让周边农民群众积极参与，推动农村公路建设速度与促进农民群众就业和增收齐头并进。

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交通局2021年预算公开表

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