监督索引号53342303000600000

附件1

 康普乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 康普乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 康普乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

康普乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作，文件传达，会议记录等工作。

2.民政所：救助本乡特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及救济救灾物款等。

3.精准扶贫办公室：承担经济发展计划、村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等。

4.财政所：编制财政预算、结算（草案），执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向县政府和县财政局报告乡财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金报账制管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

5.司法所：协调群众工作、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查、突发事件和群体性事件的预防处置等。

6.农林水综合服务中心：（1）宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策，负责粮食、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。（2）建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及时处理和反映工程设备存在的问题。负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。推广水资源开发利用、水土流失治、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。搞好防汛抗旱工作。（3）宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。配合林业行政主管部门做好辖区内乱开乱伐和占用、征用林地工作。

7.残联与计划生育服务中心：老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，村民自治政策法规咨询，残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务，办理《流动人口婚育证明》等。

8.文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

设立的机构主要有：

1.行政机构:党委办公室、纪检监察室、人民武装部、团委；

2.政府机构:政府办公室、派出所、精准扶贫办公室、财政所；

3.司法机构:司法所；

4.下属企事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、水管站、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、卫生院、中心校等。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”规划的开局之年，也是开启第二个百年奋斗目标新征程的起步之年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、中央第七次西藏工作座谈会和省委第三次涉藏工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，落实新时代党的治藏方略，按照中央、省委和州委经济工作会议的决策部署贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，着力抓好疫情防控、脱贫巩固、产业发展、民生改善、生态保护、民族团结等各项工作，全力维护好社会稳定和经济发展大局，立足康普乡情，展望未来，突出特色，发挥优势，推进我乡经济社会再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位4个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制44人，事业编制21人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人。

离退休人员23人，其中：退休15人，提前退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1810.11万元，其中：一般公共预算1810.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算收入增长1.22%，主要原因为本年度较上年度公用经费有所增长，使得一般公共预算收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1810.11万元，其中:本年收入 1810.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1810.11万元（本级财力 1810.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算收入增长1.22%，主要原因为本年度较上年度公用经费有所增长，使得一般公共预算收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1810.11万元。财政拨款安排支出1810.11万元，其中：基本支出1810.11万元，与上年对比基本支出增长1.22%，主要原因为本年度较上年度公用经费有所增长，基本支出有所增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务收入798.93万元, 其中，人大事务41.99万元；政府办及相关机构事务357.99万元；财政事务66.64万元；纪检监察事务2万元；党委办及相关机构事务330.31万元。

2.科学技术支出15.81万元。

3.文化体育与传媒支出48.78万元。

4.社会保障和就业支出115.46万元。

5.医疗卫生与计划生育支出110.52万元。其中行政单位医疗39.94万元；事业单位医疗22.09万元；公务员医疗补助31.52万元，计划生育机构16.97万元。　 

6.农林水事务支出625.62万元。其中，农业支出242.52万元，林业支出47.15万元，水利支出35.76万元，对村民委员会和村党支部的补助300.19万元。 

7.住房保障支出93.99万元。

8.应急管理事务收入1万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属乡镇，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额9.90万元，其中：政府采购货物预算9.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

康普乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

康普乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

康普乡人民政府2021年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为18次，共计接待340人次。较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

康普乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

康普乡人民政府2021年机关运行经费安排144.39万元，与上年对比减少21.82%，主要原因在于我乡调出以及退休人员较多，在职职工减少，导致机关运行费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

康普乡人民政府2021预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

康普乡人民政府2021年初预算无本级财力安排的项目。

二、立项依据

康普乡人民政府2021年初预算无本级财力安排的项目。

三、项目实施单位

康普乡人民政府2021年初预算无本级财力安排的项目。

四、项目基本概况

康普乡人民政府2021年初预算无本级财力安排的项目。

五、项目实施内容

康普乡人民政府2021年初预算无本级财力安排的项目。

六、资金安排情况

康普乡人民政府2021年初预算无本级财力安排的项目。

七、项目实施计划

康普乡人民政府2021年初预算无本级财力安排的项目。

八、项目实施成效

康普乡人民政府2021年初预算无本级财力安排的项目。

监督索引号53342303000600111

  附件3. 康普乡人民政府2021年预算公开表 

康普乡预算公开表(1).zip