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维西县森林公安局2021年预算公开目录

第一部分 维西县森林公安局2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县森林公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

维西县森林公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）按照县委县政府和上级有关部门的指示，调查分析和研究部署全县森林、自然环境、野生动植物的保护工作。行使森林公安机关办理行政案件和刑事案件执法权。

（2）指导和监督全县森林公安机关的党风廉政建设。

（3）组织、协调和直接参与全县范围内破坏森林、自然环境和野生动植物资源违法犯罪案件的查处和侦破。

（4）配合护林防火部门向人民群众开展预防森林火灾的宣传教育。

（5）负责对全县森林、自然环境、景点景区的治安巡逻和治安管理，及时查处违法犯罪案件。

（6）组织、指导和参与全县森林公安机关的技术侦察、机要通讯科技工作，规划森林公安机关装备现代化建设。

（7）承办县委县政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务和其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，部门在职人员编制29人，其中：行政编制28人，工勤编制1人，车辆编制6辆。退休人员13人，其中：（正式退休8人、享受优惠政策退休5人）。森林公安局下设三室一科两队三所，分别为：办公室、政工督查室、法制室、信息技术科、治安大队、刑侦大队、三岔河森林派出所、萨马阁森林派出所、沧江森林派出所。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导和县公安局的整体部署下,我队完成了从森林公安局到森林警察大队的蜕变，各项工作稳步向前发展。

（1）积极推进森林机关机构改革，告别“森林公安”，迎来“人民警察”新角色，公安局森林大队揭牌仪式的举行，标志着维西森林公安正式纳入县公安局管理，所有森林公安干警在在公安工作新的岗位上再立新功，展示老森警的钢铁担当。

（2）强基础、助实战，持续发力“四项建设”，稳步推进全面工作上台阶。我队始终将“四项建设”作为一项基础性、全面性、战略性工程，立足自身实际扎实推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，各项建设取得了明显成效。

（3）充分发挥职能作用，严厉打击各类涉林违法犯罪，全力维护林区社会治安稳定，维护林区治安稳定，是森林公安机关的重要职责。我队紧紧围绕年初工作目标和工作思路，积极巡护重点地段、重点林区，收集各类情报信息，加强案件侦破，在上级机关的安排部署下，适时开展了“打击野生动物非法贸易防控疫情专项行动”、“打击整治破坏野生植物资源违法犯罪专项行动”、“打击毁林种植破坏森林资源违法犯罪专项行动”、“打击毁林种植经济作物违法犯罪专项行动”、“昆仑2020年专项行动”等专项行动，严厉打击了各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动。

我队全年查处各类涉林违法犯罪刑事案件21起，立案21起，破案21起，抓获嫌疑人32人，其中拘留后检察院批准逮捕4人，取保候审18人（含拘留后取保候审3人），未采取措施10人（撤案10起，10人）。在这21起案件中，盗窃案1起，非法采伐、毁坏、收购、运输、加工国家重点保护植物案7起，收缴疑似榧木加工半成品65件、疑似红豆杉雕件1件，疑似榧木方桌9件、板材5件、方条20件，疑似国家重点保护植物制品30件，疑似红豆杉幼树树杆91件。野生动物案件11起，救助猕猴5只、鹦鹉3只、收缴熊掌（腿）4件。查处火灾案件2起。

全年，我队共受理各类涉林违法林政案件101起，查处101起，查处率100%。其中擅自开垦林地案9起，擅自改变林地用途案40起，非法猎捕非国家重点保护动物案6起，五驯养繁殖许可证驯养繁殖野生动物案15起，森林防火期内违规野外用火、过失引发森林火灾案19起，擅自加工国家二级和省级珍贵树种及其制品案1起，滥伐林木案6起，盗伐林木案10起，毁坏林木案1起。共处理违法人员97人、违法企业4家，上缴罚没收入125.8余万元。

（4）认真贯彻“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，采取有效措施，确保森林资源安全进入森林防火期，我队高度重视，切实把抓预防、查火案、保安全作为期间前森林公安工作的中心工作，全警动员、全力以赴，广泛宣传、抓好森林火灾案件预防和违规野外用火查处工作。在重点节点清明节期间，我队按照总体工作部署，在全县范围内开展“无火清明”专项巡护主题活动，同时联合林草等部门形成5个专项行动工作组，开展“守护青山”集中专项行动，分片区对全县10个乡镇各村组开展集中宣传教育、巡逻防护和督导检查工作。本次行动共出动警车36台次、警力101人次，联合林草等部门检查入山人员8000多人，检查坟山墓场100多个，排除火险火情9处，同时在巡逻防控过程中发放防火宣传单1000余份。确保节期间全县无一起火灾发生。

（5）落实部署，全力推进扫黑除恶专项斗争工作

政治站位方面，大队主要负责同志亲自主持开展扫黑除恶专项斗争工作，做到扫黑除恶专项斗争与本队工作协同推进。通过各种形式学习扫黑除恶专项斗争的长期性、复杂性和严峻性，切实提高广大干警对扫黑除恶专项斗争工作的重要性的思想认识。

依法严惩方面，根据我队各业务部门辖区的实际情况及《迪庆州森林公安局关于涉林领域扫黑除恶专项斗争的公告》中重点打击的12类涉林领域黑恶势力违法犯罪行为进行逐一排查。本年度，我队共收到县扫黑办移交核查线索2条，目前2条线索已办结（核查结果已反馈县扫黑办），线索核查完结率100%。

（6）挺身而出，为抗击新冠肺炎疫情贡献森警力量

（7）真情帮扶，打赢脱贫攻坚战

（8）加强宣传教育，树森警形象，立人民警察威信

我队在苦练内功做好各项基础性工作的前提下，通过新闻媒体、微博、林业信息网、公安网、电视台等媒介，全面宣传森林警察的独特地位、职能作用、闪光点，对外树形像，对内鼓干劲，增强队伍的凝聚力和战斗力。将涉林法规宣传铺向村村户户，同时加大案件查处，彰显个案效果，达到查处一案、警示一片，追究一人、震慑一群的目的。切实扭转各方破坏林地和森林资源行为蔓延扩散的局面。编写信息被中央级电视台采用5条，中央级媒体采用7条，省级电视台采用6条，省级媒体报刊采用5条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 766.37万元，其中：一般公共预算766.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年747.17万元对比增加了19.2万元增幅为2.57%。增加原因为政策调整增资及新招录1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 766.37万元，其中:本年收入766.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款766.37万元（本级财力766.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政预算总收入747.17万元对比，2021年度预算总收入增加了19.2万元，增幅为2.57%，增加原因为政策调整增资及新招录1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出766.37 万元。财政拨款安排支出 766.37万元，其中：基本支出766.37万元，与上年基本支出747.17万元对比，2021年度预算基本支出增加了19.2万元，增幅为2.57%，增加原因为政策调整增资及新招录1人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出766.37万元，其中：基本支出766.37万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208-社会保障和就业支出”支出63.26万元，主要反映养老保险方面的支出；“210-卫生健康支出”支出50.16万元，主要反映基本医疗保险、公务员医疗补助，大病保险，工伤保险和生育保险等方面的支出；“204-公共安全支出支出”支出602.29万元，主要反映单位行政运行的基本支出,包括工资和福利支出及日常公用支出及公务交通补贴支出；“221-住房保障支出”支出50.66万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出766.37万元，项目支出0万元）。行政人员工资支出523.26 万元 （其中：基本工资110.49 万元，津贴补贴349.56万元，绩效奖励随月部分54万元，年终一次性奖金9.21万元）；社会保障缴费113.5万元， （其中：养老保险63.26万元，基本医疗补助31.66 万元，公务员医疗补助16.89万元，工伤保险0.79万元，失业保险0.08万元，大病医疗补助0.82万元）； 住房公积金50.66 万元；其他工资福利支出18.74万元： 公务用车运行维护费6万元；公务交通补贴22.38万元；工会经费8.44万元；一般公用经费22.27万元（其中：公务费19.25万元，辅警人员经费1.8万元，退休人员公用经费0.13万元， 网络维护费1万元，福利费0.09万）；公务用车租赁费1.12万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付支付预算。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额12.44万元，其中：政府采购货物预算5.84万元、政府采购服务预算6.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县森林公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元，较上年35.6万元减少3.6万元，下降10.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县森林公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西县森林公安局2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少1.6万元，下降16.67%，国内公务接待批次为35次，共计接待405人次。

本年预算公务接待费减少原因为本单位厉行节约，严格控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县森林公安局2021年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年26万元减少2万元，下降7.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费24万元，较上年减少2万元，下降7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

本年预算公务用车购置及运行维护费减少原因为本单位厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无本级财力安排的项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县森林公安局2021年部门预算机关运行经费安排60.21万元。本级财力安排支出60.21万元，具体安排情况为：公务费19.25万元；辅警人员经费1.8万元；公务用车租赁费1.12万元；网络维护费1万元；公务用车运行维护费6万元；工会经费8.44万元；福利费0.09万元；退休人员公用经费0.13万元；行政人员公务交通补贴22.38万元。

维西县森林公安局2021年部门预算机关运行经费60.21万元，本级财力安排支出60.21万元，与2020年74.44万元相比较减少了14.23万元，减幅为19.12%，减少原因为2021年度本级财力安排的人均公务费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                    维西傈僳族自治县森林公安局

                          2021年3月10日

监督索引号53342300431200111

维西县森林公安局2021年预算公开表

森林公安2021部门预算公开表20210311120057011.zip