监督索引号53342300173100000

附件1

维西县科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分 维西县科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县科学技术协会是广大科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

（二）机构设置情况

本单位单位性质为行政单位，单位内设机构为1个综合办公室，2018年中共维西县委编办下文增设了科学技术普及股，共2个股室。

（三）重点工作概述

（1）继续做好科协系统深化改革“3+1”工作，完善各乡镇科协工作机制。

（2）抓好本单位党建、党风廉政建设、意识形态、普法、综治维稳、扫黑除恶、四美创建、保密、脱贫攻坚和反邪教宣传等工作，定期报告主体责任落实情况。

（3）开展创建全国科普示范县（2021—2025年）申报工作。

（4）作好“十四五”工作规划。

（5）总结《全民科学素质行动计划纲要（2016—2020年）》工作经验，谋划“十四五” 全民科学素质行动计划纲要实施计划。

（6）认真组织申报国家、省、州级科普惠农项目；实施好国家、省、州级科普惠农兴村项目，用项目来引领推动农技协科普产业化发展。

（7）完成实用技术短期科技培训2800人；招收农民技术致富函授大学学员700人。

（8）积极开展科普宣讲活动，20场次以上，受益人数2800人，大蓬车运行5次。

（9）扩大全县协会覆盖率，指导好各协会的工作，引导他们建立科学、文明、健康的生产生活方式，科普惠农服务以“支部+协会+基地”的模式，大力开展科普技能和技术培训、新品种推广、新技术运用，提高协会会员和广大农民的科学素质。

（10）组织科技工作者和农村专业协会交流学习活动。

（11）全面完成好单位其它的主要工作目标。

（12）认真完成好上级主管部门和县委县政府安排布置的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。提前退休人员2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 217.23万元，其中：一般公共预算217.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入236.64万元对比减少了19.41万元，下降8.20%，主要原因分析是本单位2020年度工作人员减少2人：分别是1名提前退休人员死亡、1名提前退休人员正式退休，故人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 217.23万元，其中:本年收入217.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.23万元（本级财力217.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入236.64万元对比减少19.41万元，下降8.20%，主要原因分析是本单位2020年度工作人员减少2人：分别是1名提前退休人员死亡、1名提前退休人员正式退休，故人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 217.23万元。财政拨款安排支出217.23万元，其中：基本支出217.23万元，与上年对比减少了19.41万元，下降8.20%，主要原因分析是本单位2020年度工作人员减少2人：分别是1名提前退休人员死亡、1名提前退休人员正式退休，故人员经费相应减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减，主要原因分析：无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于:

1、2060101科学技术管理事务--行政运行支出136.75万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；

2、2060702科学技术普及--科普活动支出32.5万元，主要用于：商品和服务支出（办公费）；

3、2060799科学技术普及--其他科学技术普及支出10.00万元，主要用于：其他商品和服务支出（兰花节经费）；

4、2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出14.55万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗7.75万元，主要用于：行政单位医疗缴费支出；

6、2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗3.92万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

7、2210201住房保障支出--住房改革支出11.76万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

      我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年相同，无增减情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年无增减情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况。

（二）公务接待费

维西县科学技术协会2021年公务接待费预算为1.00万元，与上年相同，无增减变化情况，国内公务接待批次为8次，共计接待32人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年相同，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同，无增减变化情况；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相同，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无相关重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无相关专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县科学技术协会2021年机关运行经费安排49.85万元，与上年对比增加了1.2万元，上升2.47%，主要原因分析是调入工作人员1人，工作经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53342300173100111

维西县科学技术协会2021年预算公开

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