附件1

 维西二中2021年预算公开目录

第一部分 维西二中2021年部门预算编制说明

第二部分 维西二中2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西二中2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；主要工作：狠抓学校党建工作、完善各类制度建设，全面落实各项工作职责、积极加强师德师风建设，努力提高教育教学质量、加强学校德育和后勤工作，为学生的全面发展创造良好条件、抓好精准扶贫工作，努力为实现两个全面目标提供支撑、构建以人为本的和谐校园。

（二）机构设置情况

维西二中是财政补助事业单位，属于财政一级预算单位，该校年末机构数为1个，与上年相比无变动。

（三）重点工作概述

本年度我校本着提高教育教学为生命线的宗旨，结合我校实际情况，全面从教育教学的德、智、体、美、劳为主体目标，实现全体教职工爱岗敬业，乐于奉献的教育精神；实现了学生爱学习，爱老师、爱学校的良好精神风貌。

严格按照各项规章制度，完成了教育教学的总体目标和任务。

本年度我校积极转变全体师生的工作作风和学习生活作风，得到社会的一致好评。

我校师生积极有效地开展了七一活动、教师节等文艺汇演，并从活动中取得了良好的教育思想和氛围。

   百年大计，教育为本，学校的发展离不开每一位教职工的辛勤努力和奋斗。我们将以培养好每一位学生为主要目标，为教育事业贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

维西二中核定机构编制1个，实有1个；在职人员编制148人，其中：行政编制 0人，事业编制148人。在职实有173人，其中：财政全供养173人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3860.61万元，其中：一般公共预算财政拨款3860.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财务总收入（一般公共预算财政拨款）与上年对比减少0.9万元，原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3860.61万元，其中:本年收入3860.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3860.61万元（本级财力3860.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。）

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3860.61万元。财政拨款安排支出 3860.61万元，其中：基本支出3860.61万元；与上年对比减少0.9万元，原因是人员减少。项目支出0万元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2021年财政拨款安排支出3860.61万元。其中：205020初中教育为2989.17万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为335.84万元、2101102事业单位医疗为266.65万元、2210201住房公积金为268.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出为3860.61万元，（其中：基本支出3860.61万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无中央配套资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算资金。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西二中2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年7万元相比无增减。

（一）因公出国（境）费

维西二中2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减。

（二）公务接待费

维西二中2021年公务接待费预算为4万元，较上年4万元相比无增减，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西二中2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年3万元相比无增减；公务用车运行维护费3万元，较上年3万元相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西二中2021年机关运行经费安排71.40万元，与上年71.1万元相比增加0.3万元，主要原因2021年有工资调整。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西二中2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

维西二中2021年预算公开表

202131117348.zip