附件2

 维西县疾控中心2021年预算公开目录

第一部分 维西县疾控中心2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县疾控中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

维西县疾控中心2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全县重大传染病、急性传染病、慢性传染病、慢性非传染性疾病等疾病防治；实施免疫规划、五大卫生、地方病检验工作；负责疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理；负责健康相关因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。

（二）机构设置情况

核定事业编制47名，其中：中心主任1名。中心内设9个职能科室，具体包括：办公室、地病科、卫生科、性艾科、慢非传科、急传科、免规科、检验科、卫生应急办。

（三）重点工作概述

按照工作部署和工作目标，以科室为单位，努力完成各项任务和指标，继续把重大传染病防控任务放在首位，加强新冠肺炎疫情防控，加强其他传染病的监测及防控工作，开展应急培训和实战演练，进一步提高应对聚集性疫情和突发公共卫生事件的处置能力。进一步规范及提高基本公共卫生项目中各块的管理工作。认真贯彻落实卫生工作会议精神，坚持“预防为主、防治结合”的工作方针，全面落实各项疾病预防控制措施，顺利完成全年工作任务指标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休 0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年部门财务总收入1237.24万元，其中：一般公共预算1237.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加96.84万元，增幅为8.49%，主要原因是疫情防控工作需要，我中心新招录事业人员4名、调入工作人员1名，共新增人员5名。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1237.24万元，其中:本年收入1237.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1237.24万元（本级财力1237.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加96.84万元，增幅为8.49%，主要原因是疫情防控工作需要，我中心新招录事业人员4名、调入工作人员1名，共新增人员5名。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1237.24万元。财政拨款安排支出1237.24万元，其中：基本支出1194.24万元，与上年对比增加96.84万元，增幅为8.49%，主要原因是疫情防控工作需要，我中心新招录事业人员4名、调入工作人员1名，共新增人员5名；项目支出43万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出104.01万元，主要用于核算在职人员养老保险金缴费支出；卫生健康支出1049.45万元，主要用于核算单位基本运转支出、人员支出以及基本公共卫生服务等项目支出情况；住房保障支出83.78万元，主要用于核算单位在职人员住房公积金缴纳金额。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.12万元，其中：政府采购货物预算1.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县疾控中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年减少1万元，下降15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县疾控中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西县疾控中心2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。

增减变化原因主要是本着勤俭节约、三公经费只增不减等理念，我中心一直严格控制公务接待审批程序，尽量以最小的成本做最好的公众服务。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县疾控中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）艾滋病防治项目工作经费：

1、对乡镇和村级防艾知识培训次数不少于每年4次；

2、防艾人员培训合格率达到95%以上；

3、年度内对群众宣传防艾相关知识的次数不少于2次；

4、培训出勤率达到95%以上；

5、艾滋病重点人群及易感人群防艾知识知晓率达到90%及以上；

6、感染者及病人对工作人员的服务满意度达到85%以上；

7、辖区内人民群众对防艾知识的知晓率不低于70%；

    （二）检测及疫苗成本补助资金：

    1、疟疾血清检测成本控制在5元/份以下；

2、健康体检人均成本控制在60元以内；

3、疟疾血检任务完成率达到95%以上； 

4、传染病和突发应急事件报告率达到100%； 

5、适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上； 

6、水质监测平均成本控制在1000元以内； 

7、疫情必须在24内上报；

8、医院消毒检测覆盖率达到95%以上； 

9、食源性疾病暴发报告必须在调查完毕后一周内上报；

10、水质样品份数达到200份以上；

11、健康证在5个工作日内完成办理； 

12、年度体检人次达到4000以上； 

13、饮用水卫生监测覆盖率达到95%以上；

14、从业体检人员满意度达到85%以上；

15、群众对预防接种工作的满意度达到85%以上；

16、群众对慢性病管理工作的满意度达到85%以上；

17、居民健康水平显著提高； 

18、实验室检验项目开展率不低于90%；

19、及时有效处置重大传染病疫情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件5

维西县疾控中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

艾滋病防治项目工作经费、检测及疫苗成本补助资金。

二、立项依据

维防艾委﹝2017﹞1号文件、维财社﹝2021﹞19号文件。

三、项目实施单位

维西县疾病预防控制中心。

四、项目基本概况

1、艾滋病防治项目工作经费

    为落实《“健康中国2030”规划纲要》和深化医药卫生体制改革部署，进一步推进艾滋病防治工作，切实维护广大人民群众身体健康，维西县卫生健康局防艾办结合我县实际，制定了遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划，总体目标是：最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射传播、输血传播和母婴传播，进一度降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

2、检测及疫苗成本补助资金

根据《财政部、国家发展改革委（关于清理规范一批行政事业性收费）有关政策的通知》财税﹝2017﹞20号及《国家卫生计生委、财政部（关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知）》国卫﹝2017﹞61号的通知要求，自2017年4月1日起，我中心取消和停征中央设立的“预防性体检费”、“卫生检测费”、“委托性卫生防疫服务费”三项收费。为了更好地执行中央及上级部门优惠政策，并且在辖区内创造健康环境、促进人民健康，“十七届县人民政府第37次常务会议纪要”（2019-9-2）中要求将每年所需检测耗材费用40万元列入财政预算，并加强财政资金的规范使用和管理，切实提高资金使用效益。

五、项目实施内容

1、艾滋病防治项目

    加强组织领导，明确工作目标；加大宣传教育力度，让大众知晓早检测早治疗的好处；联防联控，全力遏制艾滋病经性途径传播；坚持分类指导的原则，做好目标人群检测工作；加强感染者的规范管理工作；提高抗病毒治疗工作的质量；落实行为干预措施，加大干预力度；完善防治机制，加强督查考核，确保工作取得实效。

2、检测及疫苗成本补助资金

开展辖区内从业人员预防性健康体检工作，按要求发放健康证，保障服务行业健康有序发展；创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。预防性体检需要采购体检表、告知书、健康证卡片、甲肝戊肝检测材料、X光透视材料、打印设备等耗材；保证辖区内人民饮水安全，完成农村安全饮用水及城市饮用水枯水期、丰水期及学校饮用水样品的监测工作；认真贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》，积极开展国家扩大免疫规划项目工作，加强冷链运转、疫苗及生物制品的管理，加快GAVI项目实施，提高乙肝疫苗首针及时接种率；按质按量完成上级部门的工作任务要求、配合相关部门做好相关检测工作，在医院消毒检测、尿碘检测、盐碘检测、疫苗效价检测等过程中需要采购检测专用材料。

六、资金安排情况

艾滋病防治项目工作经费：本级财力安排每年3万元的预算；检测及疫苗成本补助资金：本级财力安排每年40万元的预算。

七、项目实施计划

1、艾滋病防治项目工作经费

广泛开展宣传教育活动，营造全社会参与氛围；对高危人群以扩大检测和减少高危行为为主，积极协助公安、住建、民政等部门对高危人员的调查、检测等工作；针对男同人群开展暴露前后预防，继续推广“健康证”和“HIV检测卡”两卡合一，进一步加强对阳性暗娼的发现和管理，多措并举从源头上进行治理，减少艾滋病经性途径传播；对各类人群做到“逢血必检”，检测率达到90%以上，提高HIV抗体检测可及性，缩短筛查至确证阳性时限；加强自愿咨询检测服务，在巩固完善艾滋病自愿咨询检测工作的同时，努力拓展服务面，提高自愿咨询的社会知晓率，引导更多人群参与自愿咨询检测；确保累计报告艾滋病病毒感染者随访CD4检测率、配偶检测率达到上级要求的目标，提高新报告感染者和病人抗病毒治疗成功转介率；开展同伴教育，对经营娱乐场所的从业人员定期进行艾滋病防治知识的教育培训，争取暗娼干预乡镇覆盖率达30%以上，暗娼检测卡持卡率达90%以上，继续扩大清洁针具交换工作的综合干预覆盖面，探索适合本辖区的干预措施，提升干预服务质量。

2、检测及疫苗成本补助资金

水质监测平均成本小于等于1000元/份；健康体检人均成本控制在60元以内；食源性疾病暴发报告时限在24小时以内；健康证办理时间控制在5个工作日以内；疫情上报及时率为24小时以内；年度体检人数大于等于4000人；适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；疟疾血检任务完成率达到95%以上；水质样品份数不少于200份；饮用水卫生监测覆盖率达到95%以上；医院消毒检测覆盖率达到95%以上；传染病和突发应急事件报告率达到100%；从业体检人员等服务对象满意度大于等于85%；实验室检验项目开展率不少于90%。

八、项目实施成效

1、艾滋病防治项目工作经费

2020年新发现报告艾滋病病毒感染者及病人15例（本地报告14例），均为异性性传播，均已告知及首次随访，告知及首次随访率100％，艾滋病病人5例。各类人群检测；（累计检测96578份（筛查阳性56人次，确证检测数23例，确证阳性17例）占当地常住人口比例58.4％。截止2020年10月31日累计报告艾滋病病毒感染者及病人167人，累计死亡49例。其中存活随访115例、失访3例。艾滋病病毒感染者及病人应随访CD4检测118例，实际检测109例，检测率92％。1至10月转介抗病毒治疗的艾滋病病毒感染者及病人为21例（新报告病例15例，其他既往治疗脱失再找回入组6例），累计存活转介抗病毒治疗113例。存活未转介抗病毒治疗5例。艾滋病病毒感染者及病人的配偶及固定性伴侣 HIV抗体检测情况：应完成34例，实际完成检测23例），完成率为67.64%。转介艾滋病筛查结核病113人。按照户籍统计(累计存活随访管理的)：救助情况：按照户籍统计(累计存活随访管理的)：能随访到的符合当地救助条件的有107例：申请低保救助的有93例。

2、检测及疫苗成本补助资金

有序开展辖区内从业人员预防性健康体检工作，按要求发放健康证，保障服务行业健康有序发展；创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康；按质按量完成水质监测工作，保障辖区内人民饮水安全，完成农村安全饮用水及城市饮用水枯水期、丰水期及学校饮用水样品的监测工作；认真贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》，积极开展国家扩大免疫规划项目工作，加强冷链运转、疫苗及生物制品的管理，加快GAVI项目实施，提高乙肝疫苗首针及时接种率；按质按量完成上级部门的工作任务要求、配合相关部门做好相关检测工作，及时支付医院消毒检测、尿碘检测、盐碘检测、疫苗效价检测等过程中检测专用材料采购款。

维西县疾控中心2021年预算公开

2021311171544.zip