监督索引号53342300742300000

附件1

维西县住建局2021年部门预算公开目录

第一部分 维西县住建局2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县住建局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县住建局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件，并组织实施。2、承担人民防空工作的责任。3、承担住房城乡建设领域执法稽查责任。4、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。6、承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。7、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。8、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。9、拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施。10、承担规范村镇建设的责任。11、承担建筑工程质量安全监管的责任。12、承担园林绿化管理职责。13、承担防震减灾工作的责任。14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县住建局是全额拨款单位，独立核算机构1个。内设2个行政股室（办公室、人民防空和防震减灾股），6个所属事业单位（住房保障中心、建筑业管理中心、村镇建设管理中心、城市建设管理中心、园林绿化管理局、城管执法大队）。

（三）重点工作概述

2021年，城乡建设工作将坚持以新发展理念为引领，积极探索城市发展和乡村振兴发展新的路径，以改善农民住房条件为重点，激活城乡发展潜力，不断补齐城乡发展差距的“短板”，切实增强城市的影响力和集聚辐射力，全力开创高质量发展的新局面。

1.推进城乡功能大配套，围绕城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”行动，积极推进“四城同创”建设，实施城镇和农村基础设施和公共服务设施补短板工程，全面提升城乡人居环境。

2.提升城乡综合管理水平。推动《维西县城市管理条例》的颁布实施，深入推进城市管理执法体制改革，创新城市管理模式，推进网络化、智能化、精细化、人性化的城乡综合管理。

3.精准治理市容环境、违法建设等方面的突出问题。

4.建立城乡生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理体系。

5.大力改善农村人居环境，重点做好垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升。

6.深入推进国家主体功能区示范点建设，持续推进城市面山和通道绿化工程，稳步提高绿化率。

7.负责建设工程合同备案；对工程造价纠纷进行行政调解达90%。

8.贯彻落实习近平总书记指示和党中央、国务院、省委省政府重大决策部署情况（含省10件惠民实事任务、省政府综合督查等）。

9.认真贯彻落实省稳增长22条措施意见。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 8人，工勤编制3名（退一收一），事业编制41人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，提前退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1768.5万元，其中：一般公共预算1768.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加213.27万元，主要原因为2021年新增县城绿化养护资金199万元；三江并流珍稀濒危特有植物保护工程林地租金专项经费增加10万元及公务费标准增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1768.5万元，其中:本年收入1768.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1768.5万元（本级财力1768.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加213.27万元，主要原因为2021年新增县城绿化养护资金199万元；三江并流珍稀濒危特有植物保护工程林地租金专项经费增加10万元及公务费标准增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1768.5万元。财政拨款安排支出 1768.5万元，其中：基本支出1309.5万元，与上年对比增加4.27万元，主要原因公务费标准增加；项目支出459万元，与上年对比增加209万元，主要原因为2021年新增县城绿化养护资金199万元；三江并流珍稀濒危特有植物保护工程林地租金专项经费增加10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年财政拨款安排支出1768.5万元。其中，2080505-机关事业单位养老保险缴费支出106.1万元，卫生健康支出85.35万元，（其中2101101-行政单位医疗56.69万元，2101103-公务员医疗补助28.66万元）；城乡社区支出1451.08万元，（其中2120101-行政运行288.583万元，2120199-其他城乡管理事务支出743.5万元，2120399其他城乡社区公共设施支出199万元，2120501-城乡社区环境卫生220万元）；农林水支出40万元（2130122-动植物保护40万元）；住房保障支出85.97万元，（2210201-住房公积金85.97万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15.7万元，其中：政府采购货物预算15.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县住建局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.5万元，较上年减少1万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县住建局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

维西县住建局2021年公务接待费预算为7.5万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为32次，共计接待327人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县住建局2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上减少1万元，下降9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10万元，较上年减少1万元，下降9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：公务用车次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、党建促发展，加强机关作风。二、全力以赴，项目建设持续推进。三、推进城乡功能大配套，围绕城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”行动，积极推进“四城同创”建设，实施城镇和农村基础设施和公共服务设施补短板工程，全面提升城乡人居环境。四、提升城乡综合管理水平。推动《维西县城市管理条例》的颁布实施，深入推进城市管理执法体制改革，创新城市管理模式，推进网络化、智能化、精细化、人性化的城乡综合管理。五、深入推进国家主体功能区示范点建设，持续推进城市面山和通道绿化工程，稳步提高绿化率。六、多措并举，人防工作有序推进。七、扎实工作，行业管理水平不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位部门预算安排机关运行经费97.78万元，其中：办公费34.19万元，差旅费22.8万元，维修（护）费3万元，工会经费14.33万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用11.28万元。比上年82.18万元对比增加15.6万元，主要原因为公务费标准增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西县住建局2021年预算重点领域财政项目文本公开一

一、项目名称

城市维护费及路灯电费

二、立项依据

云南省维西傈僳族自治县城市管理条例

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

为了规范城市管理，提高城市公共服务水平，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，本级财政预算城市维护费及路灯电费220万元，用于市政公用设施的维护、城市市容和环境卫生的维护及公用路灯及亮化电费支出。

五、项目实施内容

1、市政公用设施的维护，（包括对城市的道路、桥涵、排水、防洪堤坝、公共污水处理等市政工程设施，园林、苗圃、公共绿地等园林绿化设施，公共厕所、清运垃圾、街道洒水、扫雪等公共环境卫生设施，城市路灯等公共设施，城市公共环境保护设施，城市交通管理设施，公共消防设施的维护以及城市园林界内文物的维护补助）。2、城市路灯及亮化电费缴费。3、城市市容和环境卫生的维护。

六、资金安排情况

本级财政预算

七、项目实施计划

1、市政公用设施的维护及时，（包括对城市的道路、桥涵、排水、防洪堤坝、公共污水处理等市政工程设施，园林、苗圃、公共绿地等园林绿化设施，公共厕所、清运垃圾、街道洒水、扫雪等公共环境卫生设施，城市路灯等公共设施，城市公共环境保护设施，城市交通管理设施，公共消防设施的维护以及城市园林界内文物的维护补助）。2、城市路灯及亮化电费缴费及时，不能有因欠费而停电情况；3、环卫保洁工作每日有序进行，无市民投诉情况。3、垃圾场雨污分离、磅秤安装维修、排气孔改造等均及时得到处理，对市民无造成任何影响。

八、项目实施成效

通过对市政公用设施的维护、城市市容和环境卫生的维护，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。完善城市基础，改善投资环境，加快维西县城市经济发展。

维西县住建局2021年预算重点领域财政

项目文本公开二

一、项目名称

三江并流珍稀濒危特有植物保护工程林地租金

二、立项依据

维西县人民政府文件审批单2017年1178号，同意将三江植物园林地租金纳入财政预算，三江植物园建设工程是建设美丽维西的重点工程。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

建设三江植物园，租用保和镇老好村林地2808亩。

五、项目实施内容

建设三江植物园，租用保和镇老好村林地2808亩，支付林地租金40万元。

六、资金安排情况

本级财政预算。

七、项目实施计划

建设三江植物园，租用保和镇老好村林地2808亩，支付林地租金40万元。

八、项目实施成效

三江植物园的建设对三江区域内珍稀濒危植物及其环境的保育具有重要意义。该项目建成后，不仅可以有效改善当地的生态环境，而且将成为我县集科学研究、科普教育、休闲为一体的重要场所。

维西县住建局2021年预算重点领域财政

项目文本公开三

一、项目名称

维西县城市绿化养护工程补助资金

二、立项依据

十七届人民政府第50次常务会议同意解决城市绿化养护工程补助资金199万元，并列入每年财政预算。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

每年财政预算安排199万元城市绿化养护工程补助资金，完成县园林绿化管理局所辖的公园、游园、街头绿地、道路、行道树等所有园林绿化设施的养护施工工作，内容主要有：乔木、灌木、色块的补植、浇水、除草、打药、施肥、修剪，以及部分绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果。

五、项目实施内容

完成县园林绿化管理局所辖的公园、游园、街头绿地、道路、行道树等所有园林绿化设施的养护施工工作，内容主要有：乔木、灌木、色块的补植、浇水、除草、打药、施肥、修剪，以及部分绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果。

六、资金安排情况

本级财政预算

七、项目实施计划

完成县园林绿化管理局所辖的公园、游园、街头绿地、道路、行道树等所有园林绿化设施的养护施工工作，内容主要有：乔木、灌木、色块的补植、浇水、除草、打药、施肥、修剪，以及部分绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果。

八、项目实施成效

通过对市政园林绿化的维护、城市市容和环境卫生的维护，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。完善城市基础，改善投资环境，加快维西县城市经济发展。

监督索引号53342300742300111

维西县住建局2021年部门预算公开表

维西县住建局2021年部门预算公开表20210311035158384.zip