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 维西县供销合作社联合社部门2021年预算公开目录

第一部分 维西县供销合作社联合社部门2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县供销合作社联合社部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

维西县供销合作社联合社部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县供销合作社肩负着指导和推动农村合作经济组织发展的职责，行使社有资产出资人代表和监督、管理职能。县社下设了5个办公室，6个直属公司，10个基层供销社。建有3个县级配送中心，6个乡镇农贸市场；建有一字发商务酒店、维合酒店、永春供销宝晟酒店、供销社永乐江购物超市、巴迪购物超市和攀天阁富邦超市等对外联合经营服务点。全系统有干部职工101人（其中，县社机关有10人，5人实行参照公务员管理、5人实行企业化管理）。退休职工169人。全系统资产总额10720万元，负债总额3519万元，所有者权益7201万元，整体资产负债率为33%。

（二）机构设置情况

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入财政部门2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，维西傈僳族自治县供销合作社联合社。单位预算级次为1级预算单位，执行事业单位会计制度。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

纳入财政部门2020年度部门预算编报的结构编制人数5人，实有人数6人，其中提前退休享受在职待遇一人。

（三）重点工作概述

1.进一步深化改革，逐步走向集团化。

供销合作社是为农服务的合作经济组织，发展供销企业，做大供销经济，搞好为农服务是我们的主业。下一步工作中，继续深化供销合作社综合改革，全力推动供销企业集团化发展，坚持市场化发展方向，整合系统内资源，开展联合合作，加快组建供销企业集团，打造一批上下贯通、跨区域所有制横向纵向联合的现代农业龙头企业，不断激发内生动力和增强发展活力，做大做强供销经济，加快形成社有企业支撑的经营服务体系。

2.积极编写“十四五”规划。

为持续深化供销合作社综合改革，充分发挥供销合作社在服务乡村振兴战略中的独特优势和重要作用，维西县供销社积极参与“十四五”规划编制工作，确定了14个重点项目，即维西供销再生资源回收利用分拣中心建设、维西县重要中药材良种繁育及规范化种植基地建设、维西县日用消费品配送中心及购销网络建设、维西县农资连锁配送网点巩固提升建设、维西县农资连锁配送中心建设、维西县农村庄稼医院建设、维西县农用物资储备中心建设、维西县农特产品精深加工生产线改扩建、白济汛供销社整体搬迁建设、康普供销社整体搬迁建设、维西供销三江冷链物流配送中心建设、维西县乡镇农贸市场建设、维西县农民合作社建设、维西县食用菌基地及加工厂建设，项目总投资28200万元。

3.积极参与乡村振兴。

供销合作社既能充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，增强发展活力，又能更好地发挥政府作用，弥补市场失灵。这些特点与优势赋予供销合作社特殊使命，能够在乡村振兴中发挥不可替代的作用。一是要加快构建社有企业支撑的经营服务体系，促进产业兴旺。二是要主动参与美丽乡村建设，促进生态宜居。三是要弘扬供销合作社文化，促进乡风文明。四是要完善合作制，推进有效治理。五是要密切与农民的利益联结，促进生活富裕。六是要大力培养“懂农业、爱农村、爱农民”的供销合作事业干部队伍，为乡村振兴提供人才保证。

4.做大做强供销经济，提升为农服务能力。

积极推进基层社、农民合作社、综合服务中心实体化、企业化运作。遵循市场化发展规律，以市场为手段，利益为纽带，积极推动基层社、农民合作社、综合服务中心实体化、企业化运作，自负盈亏，自主经营，提高市场竞争力，壮大自身实力。

一是积极领办、创办农民合作社。全系统要引导农民合作社规范发展，要在稳定数量、提升质量上下功夫，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办、创办管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民合作社，增强市场竞争和服务带动能力。

二是加大食用菌培育和农特产品开发，计划总投资800万元，建设食用菌及农副产品加工生产厂房，包括办公用房、净化车间、菌种生产车间、蒸汽烘干房、电能烘干房、食用菌交易中心、冻干生产车间、阳光棚、停车场等附属设施、购置相关设施设备。计划总投资400万元，以七乡三镇供销基层社为项目建设依托，通过“供销社+社龙头企业+基层社+农户+订单”的产业发展模式，在每个乡镇承租农户土地建设温室大棚食用菌基地100亩。

三是切实转变观念，充分发挥资源优势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 143.81万元，其中：一般公共预算143.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了2.21万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入143.81万元，其中:本年收入143.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.81万元（本级财力143.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了2.21万元，主要原因是工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出143.81万元。财政拨款安排支出143.81万元，其中：基本支出143.81万元，与上年对比增加了2.21万元，主要原因是工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因是本部门无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用20805社会保障和就业支出11.11万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.11万元），21011医疗卫生与计划生育支出8.87万元（其中：2101101行政单位医疗5.89万元，2101103公务员医疗补助2.98万元），21602商业服务业等支出114.88万元（其中：2160201行政运行101.88万元，2160202一般行政管理事务10万元，2160299其他商业流通事务支出3万元），22102住房保障支出8.95万元（其中：2210201住房公积金8.95万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县供销合作社联合社部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县供销合作社联合社部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门无增减变化。

（二）公务接待费

维西县供销合作社联合社部门2021年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本部门无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县供销合作社联合社部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我单位无项目，不涉及项目支出预算，所以公开的项目支出预算表为空表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县供销合作社联合社部门2021年机关运行经费安排19.03万元，与上年对比增加了0.03万元，主要原因是工会经费增加了0.03万元。

由于我单位无办公经费，只涉及公务员5人的福利费，涉及的内容范围较小，我单位没有“三公”经费，所以 “公务用车购置和运行费”都为空表。

（三）国有资产占有使用情况

本单位资产划归企业，所以不列入2019年预算编制。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53342300147500111

维西县供销合作社联合社部门2021年预算公开表

供销社预算公开表2021年20210311040239014.rar