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维西县人民医院2021年预算公开目录

第一部分 维西县人民医院2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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维西县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县人民医院是全县医疗业务技术指导中心，是提供医疗为主、兼顾预防、保健和康复医疗服务，并承担全县境内突发的各种公共卫生事件、承担一定教学和科研任务的二级甲等综合医院。主要职责有：

1、为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划。

3、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

7、承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

8、参与卫生健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9、承担县委县政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

核定编制165名。现有内儿、普外、创外、妇产、五官（含眼科、口腔）、检验、急诊、放射、药剂、手麻、中医、功能科等二十二个业务科室，办公室、财务科等十个职能科室。编制病床200张，实际开放病床165张。

（三）重点工作概述

我院在县委、县人民政府的正确领导和大力支持下，在上级卫生行政主管部门的精心指导下，全体干部职工团结一心，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为指引，围绕医院提质达标、三大中心创建、二甲复审、党风廉政、行风评议等为重点工作任务狠抓落实，始终把“以病人为中心、以提高医疗质量”为核心作为工作的重点来抓。建立健全医疗质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平。通过全院干部职工的共同努力，取得较好的社会效益和经济效益。

1、健康扶贫工作

根据维西县人民政府《健康扶贫三十条措施》等文件相关要求，积极开展健康扶贫各项相关工作，单独设立健康扶贫办公室，成立大病专项集中救治工作领导小组。开展大病集中筛查义诊；大病集中救治；专家下基层巡回医疗；对建档立卡贫困人口患者开通“绿色通道”服务和“一站式结算”，医疗费用严格按照建档立卡贫困人口住院费用政策报销；全院干部职工积极开展精准扶贫工作，全面完成对挂钩村遍访工作，对挂钩村开展“送医送药”、“以购代捐”等义诊帮扶活动。

2、医共体建设工作

为提升县乡医疗一体化管理协作水平，提升乡镇医疗服务能力，我院与各乡镇医疗单位进行紧密协作，对乡镇卫生院医疗业务骨干进行培训，对乡镇卫生院各专科建设给与指导，配合乡镇卫生院进行公共卫生服务工作。积极开展医共体建设，全面提升县域医疗服务水平。

3、五大中心建设工作

为进一步优化急性胸痛、卒中及创伤患者救治流程，最大限度为患者缩短救治时间，努力提高胸痛、卒中、创伤患者的救治成功率，逐步提升医疗技术水平，我院于2019年4月22日正式启动胸痛中心建设，5月18日启动卒中中心建设，8月5日远程启动创伤中心建设。2020年9月9 日顺利完成了“卒中中心”省级专家组的验收。为提高危重孕产妇及危重新生儿的救治能力和服务质量，有效控制孕产妇和新生儿死亡，我院于2020年1月14日正式启动成立维西县人民医院危重孕产妇救治中心，2020年9月18日正式启动成立危重新生儿救治中心，并有序推进各项工作任务。全院各相关科室团结协作，院领导班子及中心负责人通过外出考察、请示上级医院专家组莅临医院指导、反复演练、培训等方式，不断提升中心建设各项相关工作，配合好省级现场核查验收。

4、提质达标工作

为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省县级公立医院提质达标晋级行动计划的通知》要求，落实县委县政府脱贫攻坚和健康扶贫重大战略部署，明确县医院诊疗服务功能定位，我院按标准要求积极开展提质达标工作，自2018年开展提质达标工作以来，医院提质达标工作领导小组高度重视，反复督查、整改，对标对表，严格按照二甲医院相关标准全面提质，补齐短板，确保如期实现省级提质达标现场核查验收。

5、基本公共卫生服务工作  

认真落实基本公共卫生服务项目中所承担的业务指导和培训等工作，按要求做好母婴阻断、抗病毒治疗等各项HIV防治，结核病防治，精神病及慢性病管理，计划免疫、传染病防治、健康教育及做好突发事件处置工作。

6、医疗技术与服务能力提升工作

充分利用上级派驻专家帮扶资源，倡导医务人员努力学习专业知识，营造出重技术、讲学习的浓厚氛围。通过以“派出去、请进来、定点对口帮扶”为主要模式的人才培养模式，选派业务能力强、工作积极、具有发展前途的骨干医护人员到上级医院进修培训，努力学习新技术、新项目，逐步带动和提高全院医务人员技术水平。积极探索远程会诊医疗新业态，提高专业技术水平和服务质量，使部分疑难杂症就地得到治疗，降低县域患者转诊率，减轻群众的经济负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制 0人，事业编制165人。在职实有158人，其中：财政全供养2人，财政部分供养156人，非财政供养0人。

离退休人员161人，其中：离休0人，退休161人。

车辆编制0辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3422.05万元，其中：一般公共预算财政拨款3422.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增长11.55%，主要原因分析：首先，2020年9月新录用在职在编事业人员24人，2021年工资总额相应增加；其次，事业人员一年一次的正常晋升、岗位变动等工作，其人员工资收入会较上年有所增长；再次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。综上所述，本年度财务总收入预算金额较上年增加354.46万元，增幅达到11.55%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3422.05万元，其中:本年收入3422.05万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3422.05万元（本级财力3422.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增长11.55%，主要原因分析：首先，2020年9月新录用在职在编事业人员24人，2021年工资总额相应增加；其次，事业人员一年一次的正常晋升、岗位变动等工作，其人员工资收入会较上年有所增长；再次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。综上所述，本年度财务总收入预算金额较上年增加354.46万元，增幅达到11.55%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3422.05万元。财政拨款安排支出 3422.05万元，其中：基本支出3422.05万元，与上年对比增长11.55%，主要原因分析：首先，2020年9月新录用在职在编事业人员24人，2021年工资总额相应增加；其次，事业人员一年一次的正常晋升、岗位变动等工作，其人员工资收入会较上年有所增长；再次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。项目预算支出0万元，上年预算支出也为0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出288.51万元，主要用于支付职工基本养老保险费（单位缴纳财政80%部分）；2080506机关事业单位职业年金缴费支出144.25万元，主要用于支付职工职业年金缴费（单位缴纳财政80%部分）；210201综合医院2524.71万元，主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金以及日常公用经费等支出（其中）；2101102事业单位医疗154.23万元，主要用于支付事业人员基本医疗保险费、大病保险及生育保险费（单位缴纳财政80%部分，核算时纳入基本医疗保险费用）；2101103公务员医疗补助77.59万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助；2210201住房公积金232.77万元，主要用于支付单位职工住房公积金。我单位为差额拨款单位，上述工资、社保单位缴纳部分，财政承担80%部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资633.63万元（其中：基本支出633.63万元，项目支出0万元），津贴补贴1040.53万元（其中：基本支出1040.53万元，项目支出0万元），奖金52.80万元（其中：基本支出52.80万元，项目支出0万元），绩效工资739.01万元（其中：基本支出739.01万元，项目支出0万元），机关事业单位基本养老保险缴费288.51万元（其中：基本支出288.51万元，项目支出0万元），机关事业单位职业年金缴费144.25万元（其中：基本支出144.25万元，项目支出0万元），职工基本医疗保险缴费145.48万元（其中：基本支出145.48万元，项目支出0万元），公务员医疗补助缴费77.59万元（其中：基本支出77.59万元，项目支出0万元），其他社会保障缴费22.33万元（其中：基本支出22.33万元，项目支出0万元），住房公积金232.77万元（其中：基本支出232.77万元，项目支出0万元），办公费1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元），工会经费38.79万元（其中：基本支出38.79万元，项目支出0万元），福利费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元），生活补助4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，较上年减少3万元，增长-6.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县人民医院2021年公务接待费预算为7万元，上年公务接待费预算为8万元，较上年减少1万元，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为38万元，较上年减少2万元，增长-5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费38万元，较上年减少2万元，增长-5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆，较上年增加1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

 4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

维西县人民医院2021年预算公开表

2021311173858.zip