附件1

维西县国有林场2021年预算公开目录

第一部分 维西县国有林场2021年部门预算编制说明

第二部分维西县国有林场2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

维西县国有林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林管护是天保工程最主要的工作，天保工程实施的21年，也是森林管护工作迅速发展壮大的重要时期天然林保护工程的实施，对保护我国的生态环境，提高人民生活质量，实现可持续发展具有十分重大的意义。

（二）机构设置情况

2021年度，事业单位《维西县国有林场》，独立核算单位共1个。在职职工60人，退休103人。

（三）重点工作概述

天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以休生养息，工程建设得到成效。维西县天保工程实施为维西县行政管辖区内的10个乡镇10个国有林场分场、1个国家级自然保护区，属事业单位，实行一套人马，两块牌子的管理体制，年末在职职工60人，本年度共计完成森林管护面积554.66万亩。

  森林是人类和多种生物赖以生存和发展的基础，其具有丰富的生物多样性，复杂的结构和生态过程，对改善生态环境，维护生态平衡，提高生态效益，保护人类生存发展环境起着不可替代的作用。

天然林保护工程，是指从根本上防制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展为目标的国家中长远计划工程。国有林区是生物多样性保护最大的栖息地丰富多彩的森林生态系统孕育了区系统复杂的动植物资源，并为野生动植物栖息提供了得天独厚的生存环境，为生物多样性保护提供了良好的生态环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 103人，其中：离休 0人，退休 103人。

车辆编制0辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 93.7万元，其中：一般公共预算93.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.79万元，主要原因分析减少主要原因是2018年5月以前退休职工困难生活补助减少（因退休职工死亡，纳入预算人员减少）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 93.7万元，其中:本年收入93.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.7万元（本级财力93.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.79万元，主要原因分析减少主要原因是2018年5月以前退休职工困难生活补助减少（因退休职工死亡，纳入预算人员减少）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出93.7万元。财政拨款安排支出 93.7万元，其中：基本支出93.7万元，与上年对比减少1.79，万元主要原因分析减少的主要原因是2018年5月以前退休职工困难生活补助减少（因退休职工死亡，纳入预算人员减少）；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析项目没有纳入本级预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支付转岗退休职工转岗前2个月工资、2018年5月以前退休职工困难生活补助和木材公司退休职工遗属补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少2万元，下降13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县国有林场2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县国有林场2021年公务接待费预算为13万元，较上年减少2万元，下降13.33%，国内公务接待批次为200次，共计接待1700人次。

增减变化原因：因决算时要求每年的三公经费要递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

   维西县国有林场2021年预算公开表2021311174228.zip