附件1

维西县叶枝中心卫生院2021年预算公开目录

第一部分维西县叶枝中心卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分维西县叶枝中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县叶枝中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展基本门诊及住院医疗诊疗服务，解决基层群众看病就医问题。

2、开展基本公共卫生健康服务工作，让基层群众享受公共卫生服务。

3、提供家庭医生签约服务，让基层群众享受家庭医生服务。

4、开展健康扶贫工作，为扶贫工作提供支持。

5、实行基本药物零差率销售政策。

6、实行城乡居民医疗保险减免政策。

7、提供救护车转诊服务。

（二）机构设置情况

维西县叶枝中心卫生院编制数为22人，实有在职人员25人，提前退休人员0人，退休人员2人；科室设有西医内外儿科、妇产科、中医科、口腔科、B超室、心电图室、化验室、手术室、西药房、公共卫生服务项目办公室、住院部等基本能满足全乡人民一般防病治病要求。

（三）重点工作概述

1、在当地政府和上级部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划，开展基本门诊及住院医疗服务工作，开展基本公共卫生服务，提供家庭医生签约服务工作。

2、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡镇有关行业实行监督管理。

3、负责本村镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

4、承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

5、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫生工作。

6、提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

7、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病理和疑似病例，参与现场疫情处理。

8、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

9、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及预期营养、心理等健康指导。

10、对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

11、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

12、对本乡镇重症精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14、使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

15、对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及本村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16、严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督和服务工作。

17、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 422.65万元，其中：一般公共预算422.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2020年部门预算总支出 377.72万元，一般公共预算377.72万元，与上年对比增加预算支出增加44.93万元，主要原因分析人员增加工资福利支出增加，预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 422.65万元，其中:本年收入422.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.65万元（本级财力422.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门预算总支出 377.72万元。本级财力安排支出 377.72万元，其中，基本支出377.72万元，项目支出0万元，增加44.93万元，主要原因分析人员增加工资福利支出增加，预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 422.65万元。财政拨款安排支出422.65万元，其中：基本支出422.65万元，与上年对比增加44.93万元，主要原因分析人员增加工资福利支出增加，预算支出增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

维西县叶枝卫生院总合计       422.65万元

208  社会保障和就业支出         33.71万元

20805  行政事业单位离退休      33.71万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.71万元，主要用于在职职工2020年养老保险及职业年金缴费支出。

210  医疗卫生与计划生育支出        361.10万元

21003   基层医疗卫生机构         333.4万元

2100302     乡镇卫生院              326.2万元

2100399    其他基层医疗卫生机构支出  7.2万元

21011       行政事业单位医疗        27.7万元

2101102    事业单位医疗          18.42万元

2101103      公务员医疗补助        9.28万元

主要用于在职职工2021年全年在职人员工资福利支出，医疗保障支出、五险单位缴费支出、村医工资补助等支出。

221       住房保障支出            27.84万元

22102    住房改革支出            27.84万元

2210201   住房公积金               27.84万元

主要用于在职职工2021年全年住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无2021年本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

叶枝中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

叶枝中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

叶枝中心卫生院2021年公务接待费预算为1万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待50人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

叶枝中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明无

国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西县叶枝中心卫生院2021年部门预算公开表

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