附件2

 维西县中路中心完小年预算公开目录

第一部分 维西县中路中心完小2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县中路中心完小2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

维西县中路中心完小2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）机构设置情况

本年度机构数为1，无变动情况。

（三）重点工作概述

1.以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质。

2.以学生可持续发展为目标，加强习惯养成教育和教学管理，提升教学质量。

3.以课程改革为抓手，强化技能训练，加强专业现代化建设。

4.以课题管理为抓手，引导教职工开展具有有效性的教育科研活动，打造一支反思型、研究型、科研型的教师队伍。

5.继续以校本培训为主渠道，加强我校师资队伍建设。

6.以优质服务为目标，做好教学后勤保障工作。

7.加强学校文化建设，创造和谐、温馨的育人环境。进一步落实校务公开，提升学校管理水平。严格执行学生资助政策，继续做好学生资助工作。尊重师生意愿，提高师生的使命感与主人翁意识，构建和谐文明校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 0人，事业编制68人。在职实有65人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1560.67万元，其中：一般公共预算1560.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2021年部门财务总收入1560.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1560.67万元，上年度总收入1534.98万元，比上年增加25.69万元。主要原因分析：本年度增加新招聘人员。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1560.67万元，其中:本年收入1560.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1560.67万元（本级财力1560.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2021年部门财政拨款收入1560.67万元，其中：本年度部门财政拨款收入1560.67万元，上年度总收入1534.98万元，比上年增加25.69万元。主要原因分析：本年度增加新招聘人员。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1560.67万元。财政拨款安排支出 1560.67万元，其中：基本支出1560.67万元，与上年对比：上年度总支出1534.98万元，比上年增加25.69万元。主要原因分析：本年度增加新招聘人员；项目支出0万元，与上年对比：上年度项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：按功能科目分组：（1）2050202（小学教育）1234.52万元，主要用于：学校教职工及临时工工资的发放、支出学校正常的办公费、网络费、福利费、工会经费等开支。（2）2080505（基本养老保险）125.12万元，用于学校教职工基本养老保险支出。（3）2101102（事业单位医疗）66.48万元，用于支出职工基本医疗保险及工伤保险。（4）2101103（公务员医疗补助）33.64万元，用于支付职工公务员医疗补助。（5）2210201（住房公积金）100.91万元，用于支付职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中路中心完小2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

中路中心完小2021年因公出国（境）费预算为万0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

中路中心完小2021年公务接待费预算为3万元，与上年持平，国内公务接待批次为94次，共计接待750人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中路中心完小2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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