附件2

 攀天阁中心完小2021年预算公开目录

第一部分 攀天阁中心完小2021年部门预算编制说明

第二部分 攀天阁中心完小2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

攀天阁中心完小2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础;认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容永春中心完小主要职责：、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（二）机构设置情况:永春中心完小是财政补助事业单位，属于财政一级预算单位，该校年末机构数为1个，与上年相比无变动。

（三）重点工作概述：以制度建设为抓手，党建工作规范化、安全工作警钟长鸣，常抓不懈、高度重视师德师风建设，切实加强领导、坚持以教学为中心，抓好教育教学常规管理，全面提高教育教学质量、后勤管理务实高效、保障学校各项工作正常运行、做好体育卫生艺术工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，攀天阁中心完小基本情况如下：

在职人员编制80人（含幼儿园编制4人），其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 68人，其中： 离休 0人，退休 78人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年攀天阁中心完小财务总收入2355.41万元，其中：一般公共预算2355.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2202.66万元对比增加152.75万元，主要原因是2021年有新增人员及零星增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2355.41万元，其中:本年收入2355.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2355.41万元（本级财力2355.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2202.66万元对比增加152.75万元，主要原因是2021年有新增人员及零星增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2355.41万元。财政拨款安排支出 2355.41万元，其中：基本支出2355.41万元，与上年对比2202.66万元对比增加152.75万元，主要原因是2021年有新增人员及零星增资；项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

攀天阁中心完小2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

攀天阁中心完小2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

攀天阁中心完小2021年公务接待费预算为3万元，与上年一致,国内公务接待批次为94次，共计接待752人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

无八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

攀天阁中心完小2021年机关运行经费安排40.89万元，与上年38.03万元相比增加2.86万元，原因是2021年有调入人员及工资增加使得2021年机关运行经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

攀天阁中心完小2021年部门预算公开表

2021311182441.rar