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巴迪中心完小2021年预算公开目录

第一部分 巴迪中心完小2021年预算编制说明

第二部分 巴迪中心完小2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

巴迪中心完小2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础；认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（二）机构设置情况：巴迪中心完小是财政补助事业单位，属于财政一级预算单位，该校年末机构数为1个，与上年相比无变动。

（三）重点工作概述：学校以“尊师重教、尊师爱生、善教好学、争先创优、勤奋刻苦”为校风，建全完善班风、学风，师生热爱学校，学生尊重教师，爱戴教师，教师关心、爱护学生，努力钻研新的教育理念，大胆创新，热爱教育事业，努力做好本职工作。对学生进行树立远大理想、热爱祖国等理想教育，利用课堂、周会、月会，全校与班级结合的科目教育，时刻渗透思想教育。狠抓常规，严格纪律，尊重学生，以人为本；启发诱导学生的智慧，培养他们尊师重教、团结同学礼貌道德，从小树立、培养良好的行为习惯。牢固树立“健康第一，安全至上”的思想。制定切实可行的工作目标。维护了师生的身体健康和学校的安全稳定。建立“零报告”制度，实行24小时值班制度。及时收集本地区新型冠状病毒感染肺炎发生的信息，及时准确的进行预警。搞好卫生、消毒工作，营造学生健康成长的环境。让学生养成良好的卫生习惯和饮食习惯，饭前便后洗手、勤洗澡。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有45人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1193.87万元，其中：一般公共预算1193.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务收入1193.87万元，其中：本年收入1193.87万元，上年度总收入1203.87万元，比上年减少10万元。主要原因分析：本年度增加退休人员

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1193.87万元，其中:本年收入1193.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1193.87万元（本级财力1193.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务收入1193.87万元，其中：本年收入1193.87万元，上年度总收入1203.87万元，比上年减少10万元。主要原因分析：本年度增加退休人员

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1193.87万元。财政拨款安排支出 1193.87万元，其中：基本支出1193.87万元，与上年对比：上年度总支出1203.87万元，比上年减少10万元，主要原因分析：本年度增加退休人员；项目支出0万元，与上年对比：上年度项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：按功能科目分组:（1）2050202（小学教育）941.10万元，主要用于：学校教职工及临时工工资的发放、支持学校正常的办公经费、网络费、福利费、工会经费等开支。（2）2080505（基本养老保险）97.37万元，用于学校教职工基本养老保险支出。（3）2101102（事业单位医疗）51.35万元，用于支出职工基本医疗保险及工伤保险。（4）2101103（公务员医疗补助）26.01万元，用于支付职工公务员医疗补助。（5）2210201（住房公积金）78.04万元，用于支付职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

巴迪中心完小2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平。

巴迪中心完小2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平

（二）公务接待费

巴迪中心完小2021年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为63次，共计接待500人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

巴迪中心完小2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  巴迪中心完小2021年部门预算公开样表

      2021311182557.zip