附件2

维登中心完小2021年预算公开目录

第一部分 维登中心完小2021年预算编制说明

第二部分 维登中心完小2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

维登中心完小2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础；认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（二）机构设置情况：维登中心完小是财政补助事业单位，属于财政一级预算单位，该校年末机构数为1个，与上年相比无变动。

（三）重点工作概述：抓好教育教学工作，一直以来，我校都坚持以教学工作为中心，严格按课程标准要求开齐课程，开足课时，按教学大纲组织好学科活动。教学环节中注重学生发展，为此，在本年度中学校开展了许多活动，如诗文朗诵比赛、国学经典诵读比赛，从一年级抓起，每周一首古诗，利用晨读时间每早诵读，培养学生从小养成诵读国学、热爱国学、说普通话、写规范字的良好习惯；做好德育工作，加强学习，严以律己，在工作中我们始终坚持不断提高教师自己的师德修养和学校行政班子的管理水平；建设书香校园，创建平安幸福班级；齐抓共管，建设幸福平安校园；做好党风廉政工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 0人，事业编制74人。在职实有70人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1961.09万元，其中：一般公共预算1961.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务收入1961.09万元，其中：本年收入1961.09万元，上年度总收入1999.15万元，比上年减少38.06万元。主要原因分析：本年度增加退休人员。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1961.09万元，其中:本年收入1961.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1961.09万元（本级财力1961.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务收入1961.09万元，其中：本年收入1961.09万元，上年度总收入1999.15万元，比上年减少38.06万元。主要原因分析：本年度增加退休人员。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1961.09万元。财政拨款安排支出 1961.09万元，其中：基本支出1961.09万元，与上年对比：上年度总支出1961.09万元，比上年减少38.06万元，主要原因分析：本年度增加退休人员；项目支出0万元，与上年对比：上年度项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：按功能科目分组:（1）2050202（小学教育）1548.20万元，主要用于：学校教职工及临时工工资的发放、支持学校正常的办公经费、网络费、福利费、工会经费等开支。（2）2080505（基本养老保险）158.74万元，用于学校教职工基本养老保险支出。（3）2101102（事业单位医疗）84.02万元，用于支出职工基本医疗保险及工伤保险。（4）2101103（公务员医疗补助）42.53万元，用于支付职工公务员医疗补助。（5）2210201（住房公积金）127.60万元，用于支付职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）维登中心完小2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年持平。

维登中心完小2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

维登中心完小2021年公务接待费预算为3万元，与上年持平，国内公务接待批次为94次，共计接待750人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维登中心完小2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

   维登中心完小2021年部门预算公开表2021311183626.rar