监督索引号53342300171200000

附件1

 共青团维西县委2021年预算公开目录

第一部分 共青团维西县委2021年部门预算编制说明

第二部分 共青团维西县委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

共青团维西县委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团县委负责领导全系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握中小学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；领导全系统少先队工作；承担团省委、团州委、州教育局等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与全系统未成年人思想道德建设工作，做好学生的思想素质教育工作；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为教育局党委、教育局提供政策依据；负责全系统团的组织建设，指导本系统基层团组织的建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全系统青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

（二）机构设置情况

团县委设2个内设机构：
    （1）办公室：主要从事本室的内部后勤、行政、财务、统计、文书档案、收发等工作，负责本室与相关部门签订的各类责任状的贯彻落实。

（2）学少部：负责团委具体业务工作。

（三）重点工作概述

1、把握青年运动时代主题，深化青少年学习教育活动，通过选树先进典型不断推进青少年思想政治引领；

2、紧紧围绕党政服务大局，扎实开展法律知识七进之送法进校园、进社区系列活动，打造“做好事做善事做志愿者”品牌建设，深入推进“爱心圆梦”及希望工程；

3、关心帮助青年成长成才，不断提升服务青年的水平，稳妥推进青年创业扶持工作，重视青年技能培训，提升青年创业就业水平，认真落实贫困青少年帮扶，积极开展青少年维权工作，不断推进维权体系建设；

4、落实全面从严治团要求，不断巩固推进团组织建设，及时制定工作机制，规范团费收缴及团员发展工作程序，大力开展青年理论武装工作，深入实施青年马克思主义者培养工程。

二、预算单位基本情况

团县委编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人（提前退休）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入180.37万元，其中：一般公共预算180.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.81万元，主要原因：1、人员工资正常调整的增幅；2、人员增加导致总收入增加；3、公务费标准提高，日常公用经费增加，引起总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 180.37万元，其中:本年收入180.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.37万元（本级财力180.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加22.81万元，主要原因：1、人员工资正常调整的增幅；2、人员增加导致总收入增加；3、公务费标准提高，日常公用经费增加，引起总收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 180.37万元。财政拨款安排支出 180.37万元，其中：基本支出180.37万元，与上年对比增加22.81万元，主要原因：1、人员工资正常调整的增幅；2、人员增加导致总收入增加；3、公务费标准提高，日常公用经费增加，引起总收入增加。项目支出0万元，与上年保持一致，无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别说明如下：

1、一般公共服务支出143.74万元，其中：2012901－行政运行105.53万元、2012999其他群众团体事务支出38.21万元，用于本单位在职及提前退休人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出、青年志愿者工资支出以及单位日常办公经费等支出。

2、社会保障和就业支出10.21万元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出10.21万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出8.26万元，其中2101101-行政单位医疗5.49万元，用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助2.77万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4、农林水支出9.84万元，其中2130705－对村民委员会和村党支部的补助9.84万元，用于村团总支部书记的岗位补助。

5、住房保障支出8.32万元，其中2210201-住房公积金8.32万元，用于本单位人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.7万元，其中：政府采购货物预算7.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购项目包括办公设备、耗材、家具等，用于保障本单位工作正常开展。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

团县委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

团县委2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年相比无变动。国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

团县委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计数及三项的明细数均与上年一致，无变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

团县委2021年度部门预算无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团县委2021年机关运行经费安排16.85万元，与上年对比增加3.34万元，主要原因为：1、人员增加，对应增加了公务交通补贴及公务用车租车费，引起机关运行经费增加；2、2021年公务费标准提高，导致机关运行经费增加。以上两种变动情况综合导致了团县委2021年机关运行经费略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

共青团维西县委2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53342300171200111

  共青团维西县委2021年预算公开

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