监督索引号53342300171400000

附件1

 维西县工商联2021年预算公开目录

第一部分 维西县工商联2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县工商联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县工商联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是在中国共产党领导下的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。其主要职责为：参与县委、县人民政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公经济人士思想政治工作；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；加强自身建设，体现特色，提高改造职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办县委、县人民政府委托事项。

（二）机构设置情况

县工商联设2个内设机构：
    （1）办公室一：主要从事本室的内部后勤、行政、财务、统计、文书档案、收发等工作，负责本室与相关部门签订的各类责任状的贯彻落实。

（2）办公室二：负责工商联具体业务工作。

（三）重点工作概述

1、认真落实非公经济发展政策措施，促进非公经济健康发展；

2、指导加强非公经济党建工作；

3、积极发挥参政议政职能；

4、团结引导非公经济人士“弘扬光彩、回馈社会”；

5、加强非公有制经济人士思想政治工作、引导非公经济人士参与县内各项社会公益事业建设；

6、立足职能，服务科学发展。教育引导服务非公经济人士积极投身促进“科学发展、创新发展、和谐发展”实践；

7、加强部门自身建设，着力提升服务非公经济人士能力。

二、预算单位基本情况

维西县工商联编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人（提前退休）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入233.95万元，其中：一般公共预算233.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.8万元，主要原因：1、人员工资正常调整的增幅；2、人员增加导致总收入增加；3、公务费标准提高，日常公用经费增加，引起总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 233.95万元，其中:本年收入233.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.95万元（本级财力233.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加22.8万元，主要原因：1、人员工资正常调整的增幅；2、人员增加导致总收入增加；3、公务费标准提高，日常公用经费增加，引起总收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 233.95万元。财政拨款安排支出 233.95万元，其中：基本支出233.95万元，与上年对比增加22.8万元，主要原因：1、人员工资正常调整的增幅；2、人员增加导致总收入增加；3、公务费标准提高，日常公用经费增加，引起总收入增加。项目支出0万元，与上年保持一致，无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别说明如下：

1、一般公共服务支出183.02万元，其中：2012801－行政运行183.02万元，用于本单位在职及提前退休人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出以及单位日常办公经费等支出。

2、社会保障和就业支出19.63万元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出193.63万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出15.58万元，其中2101101-行政单位医疗10.34万元，用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助5.24万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出15.72万元，其中2210201-住房公积金15.72万元，用于本单位人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购项目包括办公设备、耗材、家具等，用于保障本单位工作正常开展。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县工商联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县工商联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

维西县工商联2021年公务接待费预算为3万元，较上年相比无变动。国内公务接待批次为24次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县工商联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计数及三项的明细数均与上年一致，无变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县工商联2021年度部门预算无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县工商联2021年机关运行经费安排18万元，与上年对比增加1.34万元，主要原因为：2021年公务费标准提高，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县工商联2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

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维西县工商联2021年预算公开表

维西县工商联合会2021年预算公开表20210312101026004.zip