附件1

教师发展中心2021年预算公开目录

第一部分 教师发展中心2021年部门预算编制说明

第二部分 教师发展中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县教师发展中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  维西县教师发展中心开展和培训全县教师教学活动，通过加强教师的教学能力提高全县教师队伍师资力量，更为重要的是从思想上转变教师的教学观念，使其领悟到新形势下的教育指导内涵。因此县级教师发展中心要结合现代科学技术完善新课程的基础教育，强化教育背景。提高学育教学质量。 

（二）机构设置情况

  年末机构1个。

（三）重点工作概述

一是针对全县义务教育教师整体素质不高的问题，县教育体育局将在目前与县人社局联发文件的关于加强教师队伍管理的基础上，通过加大教育信息化建设，实现“校务管理网络平台化、中小学课堂全时监控信息化、教训教研一体化、中小学教学质量大数据精准化”的“四化”目标，从而全方位加强对教师队伍的实时掌控和监管，用痕迹数据和工作成效弥补管理漏洞，真正做到“有为则有位”的管理目标。

二是着眼于全县教育整体提升的发展，县教育体育局将在下一步的工作中实现“四个打通”：1.与全国重点师范院校达成战略合作和帮扶结对关系，在教育前沿思想理论上实现打通；2.与省内外先进发展地区教师进修学院、教科研信息中心等教研机构达成结对帮扶和合作关系，在教研师训工作的实践层面实现实现打通；3.中小学与省内优质学校达成结对合作关系，在课堂教学、课题教研具体操作层面实现打通；4.在县内，幼儿园、小学、初中、高中四个学段定期召开研讨座谈会议，从学生身心成长、认知规律、习惯养成等方面进行研讨，实现各个学段之间的有机衔接和打通。通过统筹推进“四个打通”工程，整体推进维西县教育教学工作。

三是针对目前全县中小学课堂教学模式传统，课堂教学效率不高的情况。县教育体育局将开展维西县中小学课堂教学模式改革工作。引入专家团队，遴选1所初中、1所小学开展试点，并在教研共同体项目、“1+N”网络直播课堂项目的带动下，向全县推广。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 758.16万元，其中：一般公共预算758.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了115.53万元，主要原因分析新调入5人，增加了人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 758.16万元，其中:本年收入758.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款758.16万元（本级财力758.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了115.53万元，主要原因分析新调入5人，增加了人员工资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 758.16万元。财政拨款安排支出 758.16万元，其中：基本支出758.16万元，与上年对比增加了115.53万元，主要原因分析新调入5人，增加了人员工资；项目支出0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   1、教育支出585.24万元；

   2、社会和就业支出67.00万元；

   3、卫生健康支出52.71万元；

   4、住房保障支出53.21万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

教师发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

教师发展中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

教师发展中心2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

教师发展中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

教师发展中心2021年机关运行经费安排27.79万元，与上年对比增加了12.55，主要原因分析新调入人员5人，增加了公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

教师发展中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

教师发展中心2021年预算公开表2021312115257.zip