附件1

 维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2021年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2021年部门预算编制说明

第二部分 维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县青少年校外活动中心活动中心是县教育局隶属事业单位，是我县青少年学生的校外活动场所，同时也是我县唯一一所投入使用的公益性的校外教育机构。

（二）机构设置情况

年末机构1个。

（三）重点工作概述

 维西县青少年校外活动中心活动中心在县委、县政府和县教育体育局的领导下，坚持以一切为青少年儿童的全面、健康发展服务为宗旨，以加强思想道德教育为核心。以培养创新精神和实践能力为重点，以培养兴趣、陶冶情操、发展特产、提高素质为目标，让青少年儿童在活动中体验快乐，在实践中体验快乐。让校外教育真正成为学校教育的有力补充，让青少年活动中心成为学生校外教育发展中的美丽一页。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入107.71万元，其中：一般公共预算107.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了21.79万元，主要原因分析2020年4月调出2人，2020年9月调入1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 107.71万元，其中:本年收入107.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.71万元（本级财力107.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了21.79万元，主要原因分析2020年4月调出2人，2020年9月调入1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 107.71万元。财政拨款安排支出 107.71万元，其中：基本支出107.71万元，与上年对比减少了21.78万元，主要原因分析2020年4月调出2人，2020年9月调入1人；项目支出0万元，与上年对比0，主要原因分析0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、教育支出83.93万元；

2、社会保障和就业支出9.12万元；

3、卫生健康支出7.3万元；

4、住房保障支出7.36万元。 

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购服务预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族青少年校外活动中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待140人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2021年机关运行经费安排4.49万元，与上年对比增加0.16万元，主要原因分析工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

青少年校外活动中心年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

 无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

   无

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2021年预算公开表

202131211553.zip