附件1

 维西县幼儿园2021年预算公开目录

第一部分 维西县幼儿园2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县幼儿园2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县幼儿园2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 以《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》为指导，认真执行党和国家的幼儿教育方针政策。

（二）机构设置情况

年末机构1个。

（三）重点工作概述

1.保育工作

(1)保健老师全面负责幼儿园保育工作，加强对保育工作的检查、督促、指导，每月一次对保育员进行保育学习及业务指导，不断提高保育员的素质。每学期进行起初和期末体检，每学年对幼儿全面体检一次，及时进行预防接种工作，加强幼儿身体健康。

(2)各班严格执行作息制度，保证幼儿身心健康，愉悦地发展。

(3)培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯，为其一生的发展奠定良好的基础。

(4)加强对幼儿的体育锻炼和户外活动管理，并对幼儿进行安全教育，培养幼儿的自我防护意识和能力，确保幼儿生命安全。

(5)把好晨检关，做好全日观察记录，严格执行卫生消毒保健工作。

(6)善于观察，发现幼儿一日生活中的冷暖及异常情况，并及时给予耐心妥善处理。

2.教育教学工作

(1)进一步学习领会《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、精神，探讨实施的方法策略，吸收幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适用本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。

(2)各班针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识技能等方面的发展。

(3)各班根据本班实际开展形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展。鼓励幼儿在活动中大胆地表现自己的情感和体验。加强幼儿的户外锻炼，丰富户外体育活动器械，并加强对户外活动的指导。

(4)根据班级环境及班级特色，加强对区域活动的创设、组织、和指导。环境创设要符合幼儿的年龄特点，不断提供操作材料，结合主题及时调整区域。

(5)重视幼儿德育教育，以重大节日和集体活动为契机，优化幼

儿一日活动的组织，寓教育于各领域教学之中，加强幼儿文明习惯及社会公德的培养，促进幼儿健康、和谐发展。

3.培训工作

（1）根据教体局，教师发展中心的安排，组织教师出去参加学习、参观、培训，不断获取幼教新信息。

（2）组织教师有目的、有计划地进行业务学习，继续鼓励教师苦练技能技巧，成为全面发展的幼儿教师。

（3）加强岗位练兵，定期开展各类活动。

（4）继续鼓励支持教师参加各类学历进修。

4.教研工作

（1）加强教研组建设，有计划，有目的地开展各项教研活动，做好教研记录。

（2）组织教师外出参观学习，接受新的信息，回来后进行宣传或公开观摩情况，带动全体教师教学水平的提高。 

（3）重视园本教研和培训，继续以业务练兵、基本功训练等方式促进我园教师整体业务水平的提高。

5.家长工作

（1）组建新一届家委会，充分发挥家园互动平台，加强家园联系工作，有计划地开展家园联系系列活动，如：家长讲座、家长会、新入园幼儿家访、家长园地、家园联系手册、家长开放日活动等促进家园共育。

（2）每学期初召开一次家长会，将本学期工作计划、内容、形式做到宣传到每位家长，向家长提出本学期将要配合和支持的工作。

（3）加强家园联系栏，每周五将下周计划上墙，周计划要健全，每次有新鲜的信息让家长了解，对家长达到家园教育同步，促进幼儿全面发展。

（4）平时经常利用接送幼儿时间、电话家访、登门家访、各种联系方式等及时反馈幼儿在园一日生活情况，利用节假日举行亲子活动活动，进一步密切家园联系。

6.后勤、行政工作

（1）加强投资和建设力度，争取校部及各部门的关心和支持，加大教育师资队伍的建设改善办园条件，完善幼儿园的内部及外部设施。

（2）充分体现行政后勤工作的服务性、先行性、全局性和政策性，保证幼儿园工作的顺利开展。

7.安全工作

全园教职工充分提高安全意识，把安全工作放在重中之重，认真落实《幼儿园安全制度》、《消防安全制度》、《防火安全责任书》、《教师安全工作责任书》等，并结合本班幼儿实际对幼儿进行安全教育，通过教育活动、周小结，教给幼儿一些生活常识及自我保护的常识，增强幼儿的自我保护意识和能力。

8.党、团工作

（1）党支部加强对工会、团支部等组织的领导，并充分发挥党员的先锋模范作用，加强对全体教职工的思想政治工作。

（2）工会积极发挥桥梁纽带作用，积极创建教职工之家，依法维护教职工的合法权益，推进幼儿园的民主建设。

（3）团支部积极参加各种社会公益活动，并且针对年轻人的特点，开展丰富多彩的活动，不断提高团员的思想业务水平。

（4）妇委会积极发挥其职能作用，在妇女维权和儿童发展规划上，在上级妇联的指导下，抓紧、抓好、抓落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 0人，事业编制57人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1229.75万元，其中：一般公共预算1229.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了18.85万元，主要原因分析新招聘老师1人，增加了人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1229.75万元，其中:本年收入1229.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1229.75万元（本级财力1229.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了18.85万元，主要原因分析增加了人员工资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1229.75万元。财政拨款安排支出 1229.75万元，其中：基本支出1229.75万元，与上年对比增加了18.85万元，主要原因分析增加了人员工资；项目支出0万元，与上年对比0，主要原因分析。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

     1、教育支出 956.87万元；

     2、社会保障和就业支出104.54万元；

     3、卫生健康支出83.85万元；

     4、住房保障支出84.49万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西县幼儿园2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为38次，共计接待375人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县幼儿园2021年机关运行经费安排15.6万元，与上年对比增加了0.33万元，主要原因分析工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西县幼儿园2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 维西县幼儿园2021年预算公开表2021312115739.zip