附件1

维西县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算公开目录

第一部分 妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。(2）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。(3）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。(4）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核与评价。（5）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。（6）负责本辖区孕产妇死亡，婴儿及5岁以下儿童死亡，出生缺陷监测，妇幼卫生服务技术管理等信息收集，统计，分析，质量控制和汇总上报（7）开展妇女保健服务，婚前和孕前保健，孕产期保健，，重点加强心理卫生咨询，营养指导，计划生育技术服务，性传播疾病等妇女常见病防治。承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。(3)提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。(4)及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。(7)负责本县内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

中心党支部，工、青、妇组织建全，设有中心办公室、保健部、医务科、护理部、各职能科室，内设妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部四大部;妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、孕产保健科、产科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、计划生育指导科九个临床科室。编制病床49张，实际开放床位数28张。

（三）重点工作概述

我院在县卫生健康局和县人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全县人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，在职实有45人，提前退休29人，其中：财政全供养74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1511.37万元，其中：一般公共预算1511.37万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

与上年预算数相比增加194.23万元，上升14.7%，主要原因为：2020年9月新增15名在职人员，人员经费支出增加；2020年调增薪级工资及改革性补贴。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1511.37万元，其中:本年收入1511.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1511.37万元（本级财力1511.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数相比增加149.23万元，上升14.7。主要原因为：2020年9月新增15名在职人员，人员经费支出增加；2020年调增薪级工资及改革性补贴。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1511.37万元。财政拨款安排支出1511.37万元，其中，基本支出1511.37万元，与上年预算数相比增加197.23万元，上升14.7，主要原因为：2020年9月新增15名在职人员，人员经费支出增加；2020年调增薪级工资及改革性补贴。项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.16万元、2100403妇幼保健机构支出1,166.24万元、2101102事业单位医疗支出70.46万元、2101103公务员医疗补助支出35.63万元、2210201住房公积金支出106.88万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年减少0.4万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元。较上年无变动。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.4万元，下降40%，主要原因是单位压缩一般性支出，减少公务接待。国内公务接待批次为3次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排

我机关2021年机关运行经费安排22.6万元，其中机关商品和服务支出22.6万元。与上年对比增加22.6万元，主要原因分析为本年度所需公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算公开表

202131212234.zip