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附件2

 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）保护各种经济组织的合法权益。

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

白济汛乡政府下设5个办公室，6个中心及1个站所，5个办公室分别是：党政办公室、基层治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室；6个中心为农业综合服务中心、水利水电服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心；1个站所为财政所。

（三）重点工作概述

1、认真开展惠农资金发放工作，不积压资金，及时兑付农户。

2、认真完成年度资金的报账工作，及时通知各村报账，认真严格审查报账资料。

3、认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 40人，事业编制33人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2240.39万元，其中：一般公共预算2240.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2147.43对比增加了4.3%，主要原因分析:我乡2020年有新考入人员，而且因涉及正常晋升，所以预算数相比去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2240.39万元，其中:本年收入2240.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2240.39万元（本级财力2240.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2147.43对比增加了4.3%，主要原因分析：我乡2020年新考入公务员两人，事业单位三人，故对比2020年我乡预算数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2240.39万元。财政拨款安排支出 2240.39万元，其中：基本支出2240.39万元，与上年对比增加4.3%，主要原因分析：我乡2020年新考入公务员两人，事业单位三人,。本年职工工资正常晋升，各种津贴补贴、基本工资等人员经费增长较多,故2021年预算增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：人大行政运行支出39.52万元、人大会议支出1.5万元、代表工作支出2.36万元；政府行政运行支出400.73万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出21.4万元；财政行政运行支出34.68万元；纪检行政运行支出2万元；群团行政运行支出33.9万元；党委行政运行支出263.98万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元；科学技术管理事务行政运行支出15.87万元；群众文化支出31.03万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出138.48万元； 行政单位医疗支出41.45万元、 事业单位医疗支出32.74万元、  公务助支出37.7万元；农业事业运行支出481.75万元；林业和草原事业机构支出31.58万元；水利技术推广支出32.9万元；对村民委员会和村党支部的补助支出463.35万元；住房公积金支出112.47万元；安全监管支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额31.38万元，其中：政府采购货物预算31.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加（减少）1万元，增长（下降）4.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2021年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为500次，共计接待3500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少1万元，下降9.1%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年减少1万元，下降9.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，预算中对经费进行压缩；认真执行通过公车系统进行派车，严格控制经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2021年机关运行经费安排228.92万元，与上年215.45对比增加了6.3%，主要原因分析：我乡2020年新招录公务员2人，事业人员2人，故2021年我乡运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53342303000500111

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2021年预算公开表

附件3.白济汛部门预算公开样表20210312113148828.xls