附件1

 维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2021年部门预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县塔城中心卫生院部门2021年部门预算编制说明

第二部分 维西傈僳族自治县塔城中心卫生院部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务，开展塔城镇全镇人人享有免费基本公共卫生服务活动，开展家庭医生签约服务活动，开展基层疫情防控工作等。

（二）机构设置情况

塔城中心卫生院是非营利性国有综合性医疗服务机构，城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点基层医疗卫生机构。

全乡有6个村卫生室，12名村医生，6个村卫生室全部开展诊疗活动，3个农家卫生员。单位科室设置有预防保健科、内科、儿科、妇产科、中医科、检验科、影像诊断科、计生服务等多个科室。住院病床开设12张。

（三）重点工作概述

2020年度截止12月31日，我院开展门诊住院服务，共接诊门诊病人为25965人次，收住住院病人51人次，住院天数445天，2020年度开展基本公共卫生服务工作，开展健康扶贫及家庭医生签约工作，开展疫情防控工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 670.55万元，其中：一般公共预算670.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算收入增长13.11%，主要原因为2020年新增4名人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 670.55万元，其中:本年收入670.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款670.55万元（本级财力670.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增长13.11%，主要原因为2020年新4名人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出670.55万元。财政拨款安排支出 670.55万元，其中：基本支出670.55万元，与上年对比支出增长13.11%，主要原因为2020年新增4名人员，人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2100302乡镇卫生院；2100399其他基层医疗卫生机构支出；2101102事业单位医疗；2101103公务员医疗补助；2210201住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年未发生变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年未发生变动。

（二）公务接待费

我单位2021年因公出国（境）费预算为1万元，较上年未发生变动。国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年未发生变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年未发生变动；公务用车运行维护费1万元，较上年增未发生变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院部门2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院部门2021年预算公开表

2021312145635.zip