附件1

 维西县巴迪乡卫生院2021年预算公开目录

第一部分 维西县巴迪乡卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县巴迪乡卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

2021年巴迪乡卫生院部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务：(1)承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。(3)提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。(4)及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。(7)对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。(9)负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

2、提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理：（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）机构设置情况

本单位始建于1978年，辖6个行政村，5个村卫生室，12名村医生，住院病床开设10张，设有内、外、妇产科、儿科、中医科、公共卫生服务等。有心电图、B超、血生化、血常规、尿常规、血糖试剂测试等。

（三）重点工作概述

院在县卫生与计划生育局和巴迪乡人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休3人，提前退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入398.75万元，其中：一般公共预算398.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务预算总收入增长18.55%，主要原因分析2021年在职人员较上年增加减少3人名，人员经费相应增加。 

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入398.75万元，其中:本年收入398.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款398.75万元（本级财力398.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增长18.55%，主要原因分析2021年在职人员较上年增加减少3人名，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出398.75万元。财政拨款安排支出398.75万元，其中：基本支出398.75万元，与上年对比部门财务预算总收入增长18.55%%，主要原因分析2021年在职人员较上年增加减少3人名，人员经费相应增加；项目支出0万元，与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.31万元、2100302乡镇卫生院支出306.41万元、2100399其他基层医疗卫生机构支出7.2万元、2101102事业单位医疗支出17.5万元、2101103公务员医疗补助支出8.83万元、2210201住房公积金支出26.5万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出398.75万元，项目支出0万元），3101基本工资61.48万元，30102津贴补贴144.52万元，30103奖金5.12万元，30107绩效工资89.22万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费32.31万元，30110职工基本医疗保险缴费16.56万元，30111公务员医疗补助缴费8.83万元，30112其他社会保障缴费2.49万元，30113住房公积金26.5万元；30201办公费0.04万元，30228工会经费4.42万元，30229福利费0.06万元；30305对个人和家庭的生活补助7.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县巴迪乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变化具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县巴迪乡卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

维西县巴迪乡卫生院2021年公务接待费预算为1万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县巴迪乡卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县巴迪乡卫生院年机关运行经费安排4.52万元，与上年对比增长17.7%，主要原因是2021年人员增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  附件3：维西县巴迪乡卫生院2021年预算公开表20213159914.zip