维西县防震减灾局2026年预算公开目录

第一部分 维西县防震减灾局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县防震减灾局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西县防震减灾局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县防震减灾局是县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。主要职责是：（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等法律 、法规规章规定的各项工作职责。 （2）负责编制全县防震减灾事业发展规划，负责制定规范性文件及年度工作计划并组织实施。（3）负责管理全县地震监测预报工作。负责对本县地震监测台（站）和地震群测群防工作的管理，落实震情跟踪工作责任制；负责分析研究并提出地震趋势预测意见和对策建议；负责震情速报工作；组织开展地震预测预报及相关防震减灾科学基础研究；负责全县地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全县地震灾害风险调查分析；依法保护地震监测设施和地震观测环境。（4）负责建设工程抗震防灾要求监管、备案等相关工作。（5）参与全县急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作；参与地震恢复重建相关工作。（6）组织开展全县防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。 （7）指导各乡镇防震减灾工作。（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（财务室）、监测预报股、震害防御股(宣传教育股)。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，凝聚发展合力

始终坚持把党建工作摆在首位，以高质量党建引领防震减灾事业高质量发展。一是压实党建责任，制定《2025年基层党建工作要点》，全年专题研究党建工作2次，推动党建与业务工作同部署、同落实、同考核。二是强化政治建设，修订“三重一大”等制度机制，严格执行“一把手”末位表态制，严肃开展民主生活会和组织生活会，不断提升班子议事决策规范化水平。三是打造特色品牌，立足维西地理特征、多民族聚居实际及地震防御核心职责，创建“傈乡筑安·震防护航”党建品牌，以震害防御、科普宣传、隐患排查等业务难点作为党建攻坚点，形成“党建聚合力、业务保民安”的互促共进格局。四是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，围绕理论学习、问题查改、长效机制建设等环节一体推进学查改，把正风肃纪与反腐倡廉贯穿起来，以小见严 “纠四风”，激励从严从实的工作作风，引导党员干部以此为契机砥砺作风、激发干劲，推动全县防震减灾工作提质增效。

2.抓实规划落地，谋定未来蓝图

聚焦“十四五”规划既定目标，实行“清单化管理、项目化推进”，确保各项任务落地见效。一是切实推进“十四五”防震减灾规划的落实，全面完成云南维西地震监测站项目建设，配合省局完成中国地震科学实验场项目建设，进一步优化维西监测站网。二是风险防控精准发力，高质量完成维西地震灾害数据调查更新任务，配合省局完成维西县2026年地震灾害预评估实地调查工作，进一步夯实地震灾害应急处置数据支撑。三是在全力做好“十四五”收官工作的同时，超前谋划“十五五”规划编制，确保工作接续推进。

3.健全机制体系，筑牢应急防线

以“机制健全、预案科学、演练实战”为核心，全面提升地震灾害应急响应能力。一是健全协同工作机制，建立健全调度指挥、会商研判、信息共享、应急联动“四项机制”，构建起“统一领导、分工负责、协同高效”的抗震救灾工作格局。二是完善预案体系建设，结合我县灾害特点及最新应急处置要求，配合完成《维西县一般及以上地震应对处置分工方案》，同时，指导县直各部门、各乡（镇）、行政村（社区）、中小学校等重点场所组织开展地震应急综合演练累计28场次，进一步提升了各成员单位、乡（镇）、行政村（社区）应对突发事件的分析研判、决策指挥和组织协调能力。三是拟定印发年度《维西县防震减灾工作要点》，确保防震减灾及县委、县人民政府安排的各项工作有序推进。

4.建强专业队伍，夯实防御基础

一是全县组建了22名地震应急“第一响应人”培训教官团队，开展1期全县69个行政村（社区）党总支书记村级地震应急处置培训，1期重点乡（镇）120余名农村党员、20余名矿山企业职工地震应急处置培训，配合组织部门完成1期140名党员地震应急处置培训，为乡（镇）、行政村（社区）、特殊行业地震应急处置等夯实基础。会同县红十字协会、保和镇卫生院在保和镇拉河柱村花园箐村民小组组织开展一次村级地震应急处置培训及实战演练。配合县委党校开展1期重点乡（镇）150余名党员地震科普宣传。二是加大干部职工外出学习、培训力度，尽可能地创造条件让业务人员到州防震减灾局、省地震局或外省业务单位进行锻炼，定期开展“防震减灾知识我来讲”活动，不断开阔干部的眼界及工作本领；2025年共组织干部职工参加省、州业务培训12人次，组织开展“防震减灾我来讲”活动8期。三是会同省州地震部门开展1期库区台网行政执法监督检查，进一步规范了专用地震监测台网运行。

5.深化群测群防，提升测报效能

充分发挥群众在防震减灾中的基础性作用，构建“专业监测为主、群测群防为辅”的立体化监测体系。一是建立健全震情跟踪工作机制，加强震情分析与研究，按月向县委、县政府报告震情信息，同时，按照会商结论做好相应应急准备工作。二是严格执行领导带班和24小时应急值守制度，认真开展维西地震监测站监测数据处理工作，完成春节、中高考期间等重要节点的震情保障工作。三是织密群测群防网络，在8个乡（镇）设防震减灾兼职助理员，912个村（居）民小组组建了3047人地震应急“第一响应人”队伍，形成“县、乡、村、组”四级联动的群测群防网络，实现监测预警与灾情速报全域覆盖。四是提升基层业务能力，组织群测群防员开展地震宏观异常识别、灾情速报规范、应急避险技巧等专题培训1次，培训人员12人次，建立地震宏观异常“发现—核实—上报—研判—处置”闭环机制，基层队伍履职能力显著提升。五是推动监测信息化升级，经积极向上争取，完成了维西信息节点网络改造升级项目建设，新增安装8个乡（镇）人民政府、65所幼儿园地震预警终端，进一步拓宽了地震预警覆盖面，为公众避险争取宝贵时间。六是开展2轮地震监测设备的巡检维护工作，确保发生震情时第一时间掌握并及时组织处置。同时对地震监测运行环境进行整治，进一步改善地震台网监测运营环境。

6.聚焦科普宣传，增强防灾意识

创新科普宣传模式，开展“精准滴灌”式宣传活动，全面提升全社会防震减灾意识与应急避险能力。一是以春节年货节、乡镇集会、交流会为契机，多渠道、多形式在全县积极开展地震应急防范宣传活动。二是在全国防灾减灾日、“安全生产月”期间，开展防灾减灾科普知识“七进”集中宣传活动。2025年累计开展集中宣传14场次，覆盖人群4499人次，发放宣传材料2728份；5.12、11.6宣传周期间组织各乡（镇）及全县各中小学开展防震减灾科普宣传活动96场次，覆盖人群34600余人；利用维西防震减灾微信公众号、应急广播及乡镇、村组地震应急“第一响应人”的力量，开展防震减灾科普知识宣传135余场次，覆盖人群9万余人。三是加强学校宣传教育。协同教体部门在中小学校开展了防震减灾知识进课堂活动，组织开展地震应急避险及疏散演练，其间累计共21000余名学生、1900余名教师参与活动；推送的保二小“地震科普，携手同行”主题班会获评全国优秀作品，推送的维西二中学生绘画作品获评2025年云南省校园防震减灾优秀作品，保二小教师和志强获云南省校园防震减灾金牌科学传播师；通过防震减灾板报及绘画比赛、知识竞赛、演讲比赛等活动的开展，培养了学生的安全意识和应急技能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1287818.76元，其中：一般公共预算1287818.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入增加23.22%。主要原因在于2025年通过事业单位考试招录一人，人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1287818.76元，其中:本年收入1287818.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1287818.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财务总收入增加23.22%。主要原因在于2025年通过事业单位考试招录一人，人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1287818.76元。财政拨款安排支出1287818.76元，其中：基本支出1205718.76元，与上年对比基本支出增加23.64%，主要原因在于2025年通过事业单位考试招录一人，人员经费、公用经费增加。；项目支出82100元，与上年对比项目支出增加17.29%，主要原因在于因工作需要项目支出增加。

财政拨款安排支出1287818.76元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：113967.20元，主要用于财政局缴纳职工基本养老保险支出。

2101102事业单位医疗：55624.95元，主要用于缴纳财政局事业人员的基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助：29666.64元，主要用于财政局公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出:2804.59元，主要用于财政局对其他基本医疗保险基金的补助支出。

2210201住房公积金：97835.4元，主要用于缴纳财政局事业人员的住房公积金支出。

2240550地震事业机构：887819.98元，主要用于工资福利人员经费。

2240599其他地震事务支出：100100.00元，主要用于地震事务支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5480元，其中：政府采购货物预算5480元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县防震减灾局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18500元，较上年增加18500元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县防震减灾局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减。

（二）公务接待费

维西县防震减灾局2026年公务接待费预算为500元，较上年增加500元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是本年度根据工作实际需要，保障相关公务活动合规开展，按规定纳入本年度预算管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县防震减灾局2026年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年增加18000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年增加18000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因本年度按工作需要新增配置公务用车，车辆投入使用后产生的一系列相关运维费用，属新增刚性支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。本部门2026年度项目1个，项目名称：1、专项工作经费，项目资金82100.00元，各项目绩效目标设立如下:

专项工作经费

(一)产出指标

1.数量指标

（1）工作完成度：年度指标值：>=90%；指标属性：定量属性；指标内容：履行好“防震减灾知识宣传、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援”法定防震减灾职责。

（二）效益指标

1.社会效益

（1）提高群众防震减灾意识：年度指标值：>=90%；指标属性：定量属性；指标内容：增强广大人民群众防震减灾意识，提高防震减灾工作认可度。

2.可持续影响

（1）科普防灾减灾救灾知识：年度指标值：=提升全民防灾减灾救灾能力水平；度量单位：达标；指标属性：定量属性；指标内容：履行好“防震减灾知识宣传、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援”法定防震减灾职责。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度

（1）服务对象满意度：年度指标值：>=90%；指标属性：定量属性；指标内容：尽全力做好防震减灾各项工作，最大限度减少人民群众生命财产损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划，它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

6.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费用是指单位工作人员因公务出国（境)所产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县防震减灾局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县防震减灾局资产总额195459元，其中，流动资产0元，固定资产195459元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加114559元，其中固定资产增加114559元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。