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附件1

中共维西县委党史研究室2022年预算公开目录

第一部分 中共维西县委党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共维西县委党史研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中共维西县委党史研究室2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委党史研究室是县委直属事业单位，为正科级。县委党史研究室的主要职责是:

1、贯彻落实中央和省、州、县有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

2、征集、整理、编纂县委重要党史资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究有关中共地方党史的信息资料；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

3、对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4、发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为维西经济社会发展服务。

5、完成县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县委党史研究室设3个内设机构，包括办公室、党史资料征集研究股、党史宣传股。

1、党史研究室办公室：主要从事本室的内部后勤、行政、财务、统计、文书档案、收发等工作，负责本室与相关部门签订的各类责任状的贯彻落实。

2、党史资料征集研究股：主要从事征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录。研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

3、党史宣传股：负责党史书刊编印发行和党史工作的宣传教育，负责红色项目的建设落地，充分利用党史征集研究成果，资政育人，为实现全县经济社会平稳较快发展服务。

（三）重点工作概述

在县委县政府的正确领导下，县委党史研究室深入贯彻落实十九届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和州委、县委的相关要求，紧紧围绕服务经济社会发展和强化党史部门建设，坚持以资政育人为根本任务，切实把党史学习教育、乡村振兴、疫情防控、创建国家卫生县城作为当前最重要、最关键、最紧迫的工作任务来扛实政治责任、完成政治任务，各项工作均取得一定成绩。

二、预算单位基本情况

中共维西县委党史研究室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，行政工勤编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人（2人均属于提前退休）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入181.42万元，其中：一般公共预算181.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.88万元，主要原因：1、人员工资正常调整的增幅；2、2022年预算编制人数较上年增加1人，增加人员的工资收入导致总收入增加；3、人员增加对应引起日常公用经费增加，引起总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入181.42万元，其中:本年收入181.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加20.88万元，主要原因：1、人员工资正常调整的增幅；2、2022年预算编制人数较上年增加1人，增加人员的工资收入导致财政拨款收入增加；3、人员增加对应引起日常公用经费增加，引起财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出181.42万元。财政拨款安排支出181.42万元，其中：基本支出181.42万元，与上年对比增加20.88万元，主要原因：1、人员工资正常调整的增幅；2、2022年预算编制人数较上年增加1人，增加人员的工资导致支出增加；3、人员增加对应引起日常公用经费增加，引起支出增加。项目支出0万元，与上年保持一致，无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别说明如下：

1、一般公共服务支出148万元，其中：2013601-其他共产党事务支出-行政运行148万元，用于保障本单位人员工资、日常办公及出版《执政纪要》等经费支出。

2、社会保障和就业支出12.86万元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出12.86万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出10.18万元，其中2101101-行政单位医疗6.72万元，用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助3.46万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出10.38万元，其中2210201-住房公积金10.38万元，用于本单位人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购项目包括办公设备、耗材、家具等，用于保障本单位工作正常开展。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

中共维西县委党史研究室2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年相比无变动。国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计数及三项的明细数均与上年一致，无变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共维西县委党史研究室2022年度部门预算无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委党史研究室2022年机关运行经费安排38.64万元，与上年对比增加1.37万元，主要原因为：人员增加，对应增加了公务交通补贴及公务用车租车费，引起机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共维西县委党史研究室资产总额256.66万元，其中，流动资产11.09万元，固定资产原值302.36万元，固定资产净值240.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.35万元，其中固定资产原值增加34.16万元，固定资产净值增加0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

中共维西县委党史研究室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

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