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云南省迪庆州维西县妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联的主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能即是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，维西县妇联在县委、县政府的正确领导下，在州妇联的精心指导下，紧紧围绕中心，扎实推进妇女儿童各项工作有序开展。现将2022年工作开展情况汇报如下。

（一）用党建领航，发挥党建政治引领作用

一是认真落实“第一议题”机制，推动政治理论知识入脑入心。把学习贯彻十九届六中全会精神、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省第十一次党代会、省妇女第十二次代表大会精神、州第九次党代会精神、党史作为妇联党组理论学习中心组学习的重点内容进行学习。二是以“巾帼心向党 ”群众性主题教育活动为主线，开展系列活动。政治建设摆在首位，着力加强干部职工思想建设。四是始终坚持“党建带妇建、妇建促党建”的理念，把妇建摆在“大党建”格局的重要位置，切实加强妇联基层组织建设。认真落实《维西县2022年党建带群建工作实施方案》各项要求。在符合建立妇女组织的“两新”组织中建立“妇女之家”共31个，摸底全县社会组织、和非公有制经济组织，对符合的社会组织和非公有制经济中建立“妇女之家”，做到应建尽建。

（二）围绕中心、服务大局，按计划完成各项工作任务。

一是深入开展大走访活动。结合省州妇联“转作风、大宣讲、大走访、大调研、察妇情、办实事”暨“三访四察五送”为民办事情活动要求，开展大宣讲暨“三访四察五送”专项活动工作。各级妇联紧紧围绕党的二十大、十九届六中全会、中央民族工作会议、中央农村工作会议、中央第七次西藏工作座谈会精神，开展“迎接党的二十大一学四抓三促进”专项活动。深化巩固公开揭批十四世达赖和反动本质活动，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以藏传佛教中国化为主要内容，深入落实公开揭批教育长效机制，推动公开揭批教育常态化、长效化、日常化。开展到村到组宣讲93场次，参与群众14200余人次，并发动各级妇联干部进村入户开展“三访”活动，一访妇女和儿童。深入乡镇、村组看望慰问困难、患病妇女37人，困难学生35人，慰问“两癌”妇女9人，共发放慰问金53000元。二访家庭。了解家庭家教家风建设需求建议、家庭存在的困难问题，排查家庭矛盾纠纷和风险隐患。完成全县企事业、机关单位及10个乡镇的婚姻家庭纠纷排查化解工作。截至目前，排查出婚姻家庭纠纷260件，均化解完成。三访企业。县妇联到各乡镇走访非公企业及社会组织共42个，重点了解了女性办企业的发展情况，了解企业关心妇女情况及妇女组织发挥作用情况。通过开展大调研大走访，摸清全县妇联服务对象“家底”，着力为妇女儿童办实事，解难事，推动全县妇联工作有序开展。

二是深入开展大宣讲活动。以主题宣讲为抓手，组织深入做好组织、宣传、教育、引导妇女群众各项工作，在广大妇女群众中学习宣传党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、云南省妇女第十二次代表大会精神，深化“巾帼心向党 ”、“五讲五有”、“百千万巾帼大宣讲”、第四轮公开揭批学习宣讲等主题宣传教育活动，以“儿童受教育及妇女就业创业、妇女儿童健康状况，妇女儿童合法权益保障情况、实事项目推进落实情况”为重点内容，持续推进各项工作顺利进行。一察妇女儿童受教育及妇女就业创业情况。走访县教体局及部分中小学、幼儿园，了解儿童接受义务教育情况，重点关注女童接受义务教育情况，各级妇联全面参与不稳定学生的劝返工作。走访相关部门，了解三孩生育政策宣传落实情况及3岁以下婴幼儿照护相关政策落实情况。了解妇女创业就业情况及创业就业培训需求，根据需求联合人社局、农业农村局、科协等相关部门制定本年度培训计划。二察妇女儿童健康状况。积极宣传妇幼健康政策法规，配合全县妇幼保健院开展“两癌”免费筛查工作，积极动员35至64周岁妇女到县妇幼保健院参与“两癌”筛查。目前，共筛查5000人。三察妇女儿童合法权益保障情况。走访县公安局、县检察院、县司法局等部门，了解妇女儿童合法权益保障情况，主动与县法院与检察院对接，县妇联1名副主席被聘任为县检察院“益心为公”公益保护志愿者，1名副主席被聘任为县人民法院调解员。及时与农业农村局对接，下发《关于切实维护农村第二轮土地承包到期后再延包30年工作中农村妇女权益的通知》，切实维护农村妇女在农村土地延包工作中的权益。为科学制定好新一轮《维西县妇女发展规划（2021-2030年）》和《维西县儿童发展规划（2021-2030年）（以下简称新两规），进一步加强新形势下的妇女儿童工作，促进妇女儿童事业与我县经济社会各项事业持续协调发展，县妇儿工委办及时制定了我县新两规编制实施方案，召开了规划编制工作启动会议，明确了各牵头单位及成员单位的职能职责，积极开展两个规编制工作调研，目前在州、县两级妇儿工委相关领导的关心指导下，在各牵头单位的积极配合下，我县新两规编制工作已完成征求意见阶段。四察妇联实事项目推进落实情况，持续推动“贷免扶补”及“春蕾计划”项目落实，年内，发放“贷免扶补”创业扶持资金20户，320000元，带动18个群众就业。争取到“春蕾”计划助学项目50人，3000元资金。11月实施“关爱行动计划”助学项目，资助学生190人，金额390000元。

三是研究解决妇女儿童工作存在的突出问题，全心全意办实事。结合走访调研，聚焦妇女儿童和家庭现实需求，着眼以点带面、点面结合，以服务好妇女儿童为原则，提升服务实效性。一是送法律。对83个村（社区）妇联主席开展了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国家庭教育促进法》、婚育新风等知识的培训，举办《家庭教育培训班》，开展男女平等基本国策进校园、进社区、进机关、进农村活动。开展1期《家庭教育骨干培训班》，引导妇女群众自觉履行法定义务、社会责任和家庭责任，提高基层妇女群众的法律意识和依法维权能力。二是送政策。为妇女群众解读县委县政府涉及民生项目、产业发展、税收减免、“两癌”免费筛查、救助及贷免扶补等政策，共宣传330场次。三是送关爱。关心关爱农村留守儿童和妇女、孤寡老人等特殊群体，发动167支巾帼志愿服务队，为困难家庭洗衣、种地、砍柴、整理家庭内务等志愿服务活动3568场次，让特殊困难群体感受到了党和政府的温暖。四是送技能。举办1期80人参加的《农村实用技术培训班》，1期《巾帼致富带头人培训班》,邀请专家对直播带货、农特产品营销技术、生猪养殖等内容进行授课；联合人社局开展种植养殖、家政、育婴师、保洁、物业管理等培训，提升妇女综合素质和水平，促进妇女创业就业。五是送健康。联合卫健局到村（社区）、企业、工地开展妇幼保健、公共卫生、疫情防控等健康知识宣讲，邀请县妇幼保健院专家以女性健康教育为内容进行授课，全县基层妇联干部及妇女群众860余人参加。

四是树立典型，模范带动。把“最美”、“绿色”、“健康”家庭创建活动作为基层社会治理的重点工作及构建和谐社会的“细胞工程”来落实，大力宣传经济社会发展中作出突出贡献的各行各业、各条战线上的优秀女性，进一步凝聚巾帼力量。共推选省级“绿色家庭”1户，州级“最美家庭”30户、“绿色家庭”12户，州级“最美志愿者”1人、“最美志愿工作者”1人、“最美志愿服务队”1个，县级“绿色家庭”20户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括县妇联办公室和维西傈僳族自治县妇女儿童工作委员会办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2022年度收入合计1558268.44元。其中：财政拨款收入1441014.44元，占总收入的92.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入117254元，占总收入的7.52%。与上年相比，收入合计增加71835.96元，增长4.83%。其中：财政拨款收入减少45414.44元，下降3.06%；上级补助收入0元，占总收入0.00%；事业收入0元，占总收入0%；经营收入0元，占总收入0；附属单位上缴收入0元，占总收入0%；其他收入增加117254元，占总收入7%。主要原因是2022年涉及人员变动导致人员经费减少，2022年涉及一般公用经费压减，涉及保险基数调整。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2022年度支出合计1448718.93元。其中：基本支出1427193.44元，占总支出的98.51%；项目支出21525.49元，占总支出的1.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少88209.95元，下降5.74%。其中：基本支出减少59735.44元，下降4.02%；项目支出减少28474.51元，下降56.95%；上缴上级支出0.00元，经营支出0元，占总支出的0％。对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。主要原因2022年涉及人员变动导致人员经费减少，2022年涉及一般公用经费压减，涉及保险基数调整。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1427193.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1195744.72元，占基本支出的83.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231448.72元，占基本支出的16.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1441014.44元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比减少95914.44元，下降6.24%，主要原因是2022年涉及人员变动导致人员经费减少，2022年涉及一般公用经费压减，涉及保险基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1128188.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于基本支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出107841.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  9.卫生健康（类）支出93903.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于卫生健康支出和行政事业单位医疗。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出13821元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于创业担保贴息及奖补。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出97259.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为6930元，完成年初预算的19.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6930元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6930元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为6930元，完成年初预算的19.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6930元，完成年初预算的19.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于决算数。主要原因是预算管理要求，合理管控三公经费开支，严格把控收支。硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,493.00元，下降62.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费支出决算0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算减少11,493.00元，下降62.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是预算管理要求，合理管控三公经费开支，严格把控收支。硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2022年机关运行经费支出231,448.72元，减少7,626.24元，下降3.19%,主要原因是2022年涉及一般公用经费压减。部门机关运行经费主要用于办公费147084.57元；差旅费16135元；公务接待费6930元；劳务费9500.43元；工会经费11868.72元；福利费180元；其他交通费用39750元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省迪庆州维西县妇女联合会部门资产总额140367元，其中，流动资产0元，固定资产140367元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额31150元，其中固定资产增加31150元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额33,000.00元，其中：政府采购货物支出33,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西县妇女联合会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53342300171301111