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 维西傈僳族自治县发展和改革局2023年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案，指导协调招标投标工作，研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整目标、政策，受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划及执行情况的报告，负责科技、教育、文化、卫生、就业等社会事业发展与全县国民经济的衔接。研究和提出经济与社会协调发展、相互促进的对策建议，解决各项社会事业的重大问题，研究和提出全县范围内以工代赈项目实施计划，并监督相关项目的实施，衔接国家和省、地方专项扶持项目，负责资金的督促落实，加强项目的管理，协调与监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：局办公室、投资股、社会和发展股、综合股、地区股、农经股、工贸股、价管股、能源股、基础产业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本部门牵头组织加强固定资产项目管理，落实投资目标，根据维西县经济社会发展的需要和国家投资导向及产业政策，督促推进计划建设项目，加快推进州级重点建设项目，做好重大项目谋划储备。抓好中央预算内投资项目的组织实施，规范项目管理与服务，开展信用体系建设，做好能源领域安全生产工作，强化价格监测管理，维护市场稳定，做好粮油质量监督检查工作及涉粮领域发现问题的整改落实，不断推进机关建设及干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制2人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离退休1人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入991.47万元，其中：一般公共预算991.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加129.59万元，主要原因是2022年度公开招聘分配进1名行政人员，调入2名事业人员，人员经费预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 991.47万元，其中：本年收入991.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款991.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加129.59万元，主要原因是2022年度公开招聘分配进1名行政人员，调入2名事业人员，人员经费预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 991.47万元。财政拨款安排支出 991.47万元，其中：基本支出991.47万元，与上年对比增加129.59万元，主要原因是2022年度公开招聘分配进1名行政人员，调入2名事业人员，人员经费预算数增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010401行政运行677.68万元，2010408物价管理5万元，2010499其他发展与改革事务支出48.41万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.96万元，2080801死亡抚恤2.89万元，2101101行政单位医疗42.12万元，2101102事业单位医疗3.13万元，2101103公务员医疗补助32.93万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.30万元，2210201住房公积金78.05万元。

五、州对下专项转移支付情况

2023年本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10.10万元，其中：政府采购货物预算10.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年机关运行经费安排63.81万元，与上年对比减少0.48万元，主要原因是办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县发展和改革局资产总额1518.96万元，其中，流动资产1060.18万元，固定资产458.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加421.3万元，其中固定资产增加387.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产322项，账面原值41.73万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年预算重点领域财政项目文本公开

维西傈僳族自治县发展和改革局年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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