维西傈僳族自治县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案，负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，规划重大建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，牵头开展社会信用体系建设，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，贯彻实施国家和省州有关价格法律、法规和方针政策，统筹推进“数字维西”建设，组织实施大数据战略，负责县级重要物资和应急储备物资的管理，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，承担县级物资储备单位安全生产的监管责任，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责全县能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡，承担维西县国民经济动员办公室、全县重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、县人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字维西”领导小组办公室等有关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济和资源环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、产业协调和经济贸易股、社会发展股、价格股、电力和能源股、粮食储备和调控管理股、物资能源储备股、数据局、国防动员办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面加强党的建设

突出抓好党的思想政治建设，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻中央、省、州、县决策部署。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，抓好党的二十大和二十届三中全会精神学习宣传贯彻。

（二）抓项目，促投资

一是推进固定资产投资完成情况；二是持续抓好项目建设和储备工作；三是建立健全工作机制，统筹抓好项目储备管理；四是着力加强经济运行分析。

（三）全面落实安全生产责任制，狠抓项目建设安全生产工作

一直以来，我局高度重视安全生产宣传学习教育。今年通过召开会议，实地检查、下发文件等方式对企业负责人及企业工作人员开展《安全生产十五条措施》、《新安全法》等安全生产知识宣传，经常与在建电站和粮储公司进行对接、及时了解企业安全生产开展情况。确保“四个安全”理念落实到基层，防范各类事故发生，全年在建及5万千瓦水电站安全生产形势平稳。

（四）围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大后续扶持力度

充分发挥部门职能作用，为方便群众就近就地就业，有效增加项目区群众收入，年初开始，我局结合维西实际，积极与农业农村、住建等部门和乡镇沟通协调。

（五）深入贯彻国家粮食安全战略，严格落实粮食安全责任

压实主体责任，坚决扛稳粮食安全重任。认真履行耕地保护和粮食安全责任制工作领导小组办公室职责，召开维西县落实2024年耕地保护和粮食安全责任制考核工作联席会议，不断压实粮食安全责任。

（六）认真贯彻落实价格调控政策，不断提升价格工作服务水平

一是密切关注市场动态，搞好价格监测工作；二是做好行政事业性收费工作；三是认真开展农产品成本调查工作。

（七）切实加强国防动员工作，着力推进国防动员规范化建设

一是加强国防教育宣传，提高民众的快速反应和应急处置能力；二是强化国防后备力量，高质量完成年度重点潜力核查、国防动员中期评估和党管武装考核工作和军事设施保护区域划定审批工作正在开展；三是加强人防工程规范化建设。

（八）按照工作职责，认真完成县委、县人民政府交办的其他工作任务，统筹推进“十四五”经济发展和筹备“十五五”规划编制工作以及局内其他常规工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县发展和改革局2024年度收入合10802232.47元。其中：财政拨款收入10802232.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少604044580.90元，下降98.24%。其中：财政拨款收入减少604044580.90元，下降98.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：2023年收到田园综合体项目政府专债资金6亿元，导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县发展和改革局2024年度支出合计10802232.47元。其中：基本支出10516774.48元，占总支出的97.36％；项目支出285457.99元，占总支出的2.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少604044580.90元，下降98.24%。其中：基本支出增加318912.63元，增长3.13%；项目支出减少604363493.53元，下降99.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是我部门新调入单位1人，公开招聘1人，工作变动调出单位2人，退休3人导致一般公共预算人员经费支出较上年增加；二是支出田园综合体项目政府专债资金6亿元导致项目支出资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10516774.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9832883.62元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费683890.86元，占基本支出的6.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285457.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

行政运行项目经费92031.23元，主要用于办公费、价格认定工作的支出。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费130924.84元，主要用于补助易地搬迁户的水电物业费。

物资保管保养项目经费62501.92元，主要用于救灾物资储备库管理费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出10802232.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3428153.41元，下降24.09%,完成年初预算的117.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7029638.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.08%,完成年初预算的103.45%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费、公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员工作变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2122044.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.64%,完成年初预算的226.72%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员工作变动。

9.卫生健康（类）支出776728.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的102.07%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员工作变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出130924.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,年初无此项预算。主要用于补助易地搬迁户的水电物业费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出680394.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%,完成年初预算的95.38%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员工作变动。

20.粮油物资储备（类）支出62501.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算。主要用于救灾物资储备库管理费用。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79000.00元，决算为71285.18元，完成年初预算的90.23%；支出决算较上年增加15733.79元，增长28.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为69000.00元，决算为66709.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.58%，完成年初预算的96.68%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.42%，完成年初预算的45.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21157.79元，增长46.45%；公务接待费支出决算较上年减少5424.00元，下降54.24%；具体是国内接待费支出决算4576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5424.00元，下降54.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79000.00元，支出决算为71285.18元，完成年初预算的90.23%，支出决算较上年增加15733.79元，增长28.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为69000.00元，决算为66709.18元，完成年初预算的96.68%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4576.00元，完成年初预算的45.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度10月份以后财政关库。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21157.79元，增长46.45%；公务接待费支出决算减少5424.00元，下降54.24%，具体是国内接待费支出决算4576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5424.00元，下降54.24%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车修理费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位到我县对粮食安全、应急灾害防治、项目建设前期工作等开展调研、考察等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县发展和改革局2024年机关运行经费支出683890.86元，比上年增加144697.62元，增长26.84%,主要原因是主要原因是年度内办公费、电费、差旅费较上年度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县发展和改革局资产总额616728945.82元，其中，流动资产589470605.14元，固定资产4218769.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程19379260.06元，无形资产5220元（净值），其他资产3655091.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1694422.78元，其中固定资产减少178758.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额33353.42元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33353.42元。授予中小企业合同金额22620.00元，其中：授予小微企业合同金额22620.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。