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云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织开展维西县辖区公安交通管理工作

　　（1）、制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

　　（2）、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

　　（3）、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

　　2、负责开展交通管理各项业务工作

　　（1）、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

　　（2）、开展交通安全宣传教育；

　　（3）、参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，保证辖区内道路交通安全、有序、畅通；

　　（4）、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施；

（6）、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

　　（7）、全力侦破交通肇事逃逸案件；

　　（8）、负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

（9）、负责实施交通安全警卫和特勤任务。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年，辖区共发生各类道路交通事故627起，其中：一般程序事故发生13起，死亡16人、受伤8人、失踪1人，财产损失30.92万元；上年同期发生一般程序道路交通事故25起，事故起数下降48%；死亡21人，死亡人数下降23.8%；受伤43人，受伤人数下降81.39%；失踪1人，与上年同期持平；财产损失57.93元，财产损失下降46.62%。简易程序事故发生614起，受伤101人，财产损失78.492万元。上年同期简易事故发生598起，上升2.7%；受伤117人，受伤人数下降13.68%；经济损失415850元，上升88.75%。

一、坚持政治建警、从严治警，着力推进以党建带队建促工作。

二、落实交通管理主责主业，狠抓“减量控大”工作

（一）交通安全隐患排查治理工作

1、细化隐患排查，整治道路交通安全隐患。今年投入经费194980元，整治道路隐患88处。10月，排查国省道隐患113处，上报有关部门提请迅速整改。

2、严格机动车查验，大力推进放管服工作。年内，车管所办理车驾管业务28036笔，摩托车驾驶证考试2168人，小型汽车驾驶人参考5301人次。

（二）落实交通出行安全管理

1、优化保和镇城区交通组织，协同共治交通堵点乱点，查处违法停车违法行为6050起。

2、强化路面管控，严厉整治交通违法。查获交通违法19284起（一般程序958起)，处理非现场交通违法9577起。其中：未按规定使用安全带2873起，未按规定佩戴安全头盔1193起，无证驾驶716起，饮酒驾驶机动车违法行为26起，醉酒后驾驶交通违法行为32起。县人民法院在7月23日首次公开审理8起危险驾驶罪案，9名醉酒驾驶人员被当庭作出判决。

3、积极开展疫情防控和复工复产期间交通安全管理工作，协助做好驾驶人和乘客的检测筛查、劝返、劝阻、强制隔离和货物检疫、复工复产等工作。共派出警力875余人次，引导检查车辆3624辆次，配合检查人员6703余人。

4、积极启动农村两站两员在重要时段，及时劝阻违法行为，录入劝导违法日志3383条，交通安全宣传日志216条。

（三）提升交通事故救援救治效率

1、制定下发维西县《关于建立道路交通事故应救援“四位一体”联动工作机制的通知》和《关于在全县建立警医合作长效机制的通知》。

2、7月7日与县人民医院签订《道路交通事故“警医合作”战略框架协议》。

3、9月21日，联合县应急管理、消防大队、县人民医院等相关部门，开展交通事故应急救援演练。

（四）提升部门协同联动整治攻坚

1、推动开展重点车辆专项整治，加大超限超载治理力度，配合相关部门开展为期3个月的公路超限超载治理专项行动。

2、建立与交警支队和各农村公安派出所协同整治工作机制，严管、严查交通违法，派出所查获交通违法1998起。

（五）提升全民交通安全文明意识

1、组织开展六一、端午节、全国交通安全宣传月、安全生产月、中秋国庆、学生离返校、“一盔一带”安全守护行动等主题宣传。深入企业、学校、社区、驾校开展交通安全宣传，开展“两个教育”和交通安全阵地宣传。

2、发放《致维西县广大交通参与者的一封信》6000份，发放“一盔一带”、“酒醉驾”交通安全宣传单12000份，开展新媒体宣传11次，进驾校宣传37次，进学校宣传21次，进农村宣传49次，进企业宣传36次，两个教育（现场教育）19次，主题宣传145次，受教育36351人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2020年度收入合计816.55万元。其中：财政拨款收入737.33万元，占总收入的90.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.23万元，占总收入的9.7%。与上年对比较上年减少79.23万元。主要原为：上年收入县教办拨入固定资产补偿款1585.51万元，交警支队拨入156.07万元，曲靖支队拨入217万元等大笔资金，而今年只有：县人民政府办公室3万元，县政法委10万，交通局五小工程建设基金63.08万元，代扣代缴手续费0.15万元，工作经费3万元。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2020年度支出合计1211.95万元。其中：基本支出617.73万元，占总支出的50.97%；项目支出594.22万元，占总支出的49.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2020年总支出1211.95万元，2019年总支出为2655.3万元，减少1443.35万元，减少54.36%。主要原因是：上年度其他收入金额较大，用于相应建设的资金支出大。

其中本年支出：2040201行政运行支出500.74万元，2040220执法办案支出48.27万元，2040299其他公安支出545.95万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出40.40万元，2080506机关事业职业年金缴费支出7.10万元，2100199其他医疗卫生与计划支出1.2万元，2101101行政单位医疗支出22.00万元，2101103公务员医疗补助支出11.55万元，2210201住房公积金支出34.74万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障维西县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出617.73万元。与上年对比上年对比增加13.70 %，主要原因是本年度落实车辆改革补贴并列入日常公用经费中支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出562.11万元，占基本支出的91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.62万元，占基本支出的9%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594.22万元。与上年对比与上年相比减少71%。原因是机关业务用房中，新工程未入账。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出794.39万元，占本年支出合计的65.55%。与上年相比减少23.3%，主要原因维西县公安局交通警察大队严格把控支出情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出677.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。主要用于主要用于道路交通管理工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60万元，支出决算为33.68万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.33万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因维西县公安局交通警察大队严控接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12.31万元，增长57.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加15.74万元，增长89.48%；公务接待费支出决算减少3.43万元，下降90.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度培训项目费较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.33万元，占98.99%；公务接待费支出0.34万元，占1.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.33万元。其中：

公务用车购置支出24.98万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因工作需要。

公务用车运行维护支出8.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2020年机关运行经费支出55.62万元，与上年对比上年支出31.68万元。与上年对比增加75%。原因是本年实行车改并在机关运行经费下核算。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门资产总额2188.24万元，其中，流动资产116.08万元，固定资产678.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1338.77万元，无形资产0万元，其他资产54.99万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加本年资产总额减少0.14万元，其中固定资产减少0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值37.08万元；报废报损资产134件，价值为96.68万元。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53342300145101111

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