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维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年预算公开目录

第一部分维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、道路交通秩序管理工作情况。大队坚持以路面巡控为主战场，通过科学安排警力，对重点路段、重点时段实施严密监管，同时，巡逻执勤和设置固定查缉交通违法的模式，严管严控，常态化开展酒醉驾交通违法专项行动，加大夜间路面巡查力度，深入加强交通秩序管理和交通安全提示，有效确保辖区道路交通安全有序、安全、畅通。

2、事故预防工作及事故处理工作情况。在道路交通安全隐患排查方面，大队严格按照相关要求，以辖区事故多发易发的道路点、段为重点，全面排查辖区道路安全隐患，增设和完善道路交通安全防护设施。

3、大队严格落实公安部便民利民“放管服”、机动车检验标志电子化和异地违法处理等措施。加大“互联网+政务平台”推进力度。

（二）机构设置情况

        我大队共设置6个内设机构，包括：事故处理中队、秩序管理中队、车辆管理中队、综合中队，白济汛中队、维登中队，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化源头治理，严查交通违法。

2.强化精细治理，全面夯实基础建设。

3.强化宣传引导，多维提升文明程度。

4.强化服务保障，持续深化便民水平。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 607.36万元，其中：一般公共预算607.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加78.7万元，主要原因分析在职人数由21人增加至22人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入607.36万元，其中:本年收入607.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加78.7万元，主要原因分析在职人数由21人增加至22人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出607.36万元。财政拨款安排支出 607.36万元，其中：基本支出597.36万元，与上年对比增加78.7万元，主要原因分析在职人数由21人增加至22人；项目支出10万元，较上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2040201行政运行454.26万元；2040299其他公安支出10万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.54万元；2101101行政单位医疗26.41万；2101103公务员医疗补助15.10万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.03万元；2210201住房公积金46.02万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为8万元，较上年无变化，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费25万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资全，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排56.37万元，与上年对比增加17.74万元，主要原因分析为在职人数由21人增加至22人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县公安局交通警察大队资产总额2536.23万元，其中，流动资产20.17万元，固定资产1060.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1455.27万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加347.98万元，其中固定资产增加124.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产183项，账面原值59.22万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西县公安局交通警察大队部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

城市智能交通系统运行维护经费

二、立项依据

维西县财政局关于下达2023年交通警察大队年初预算批复的通知（维财行【2023】1号）

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县交通警察大队

四、项目基本概况

监控设置在顺城北路、顺城南路、新街、嘎萨街、念萨街、东大街、兴维南路、兴维大道、滨河路、红杉路、三江大道等道路。分布在十六个交叉口二十二个点位，对200米范围内的交通违法行为进行实时抓拍。主要抓拍违法停车、闯红灯、逆向行驶、大货车进城、压线行驶、违法便道等六类交通违法行为。

五、项目实施内容

监控设置在顺城北路、顺城南路、新街、嘎萨街、念萨街、东大街、兴维南路、兴维大道、滨河路、红杉路、三江大道等道路。分布在十六个交叉口二十二个点位，对200米范围内的交通违法行为进行实时抓拍。主要抓拍违法停车、闯红灯、逆向行驶、大货车进城、压线行驶、违法便道等六类交通违法行为。资金安排情况。

六、资金安排情况

十万元。

七、项目实施计划

球机能够按工作需要360度进行焦距与方位的调节，确保监控全方位、无死角抓拍违法、记录监控视频。

八、项目实施成效

城市智能交通监控系统能实时监控道路交通状况、存储回放交通视频录像、抓拍交通违法行为和助力交通事故处理。有效震慑交通违法，净化重点路段、关键节点交通秩序。抓拍交通违法行为的球机、枪机安装在念萨街、东大街、新街、兴维大道、亚太转台、红绿灯路口等重要路段的拥堵节点，对发生交通违法行为的车辆进行实时抓拍。球机能够按工作需要360度进行焦距与方位的调节，确保监控全方位、无死角抓拍违法、记录监控视频。

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