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维西傈僳族自治县公安局2023年

预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发县公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（维政办发〔2011〕212号），维西县公安局作为维西县人民政府组成部门，主要履行以下职能：一是按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署全县公安工作，并指导、检查、监督基层所、队、室和人民警察，以及其他保卫组织和保卫人员的贯彻情况。二是研究新时期出现的新情况、新问题，不断推进公安工作的改革、探索和确立适应新形势新任务新需要的公安工作与公安管理体制。三是掌握各种治安信息、分析、预测敌情、政情和社会治安情况，研究和采取相应的对策。四是强化对危害国家安全的案件的侦察和其他刑事案件、治安案件的侦破、处理，组织协调专项斗争、专项治理等重大行动，协调处置重大案件和骚乱、治安事故。五是指导和督促有关科室依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作等。六是指导和督促内保部门依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设。七是指导和强化看守所、拘留所、戒毒所及违法人员、吸毒人员的教育、管理工作。八是强化公安科学技术工作，加强公安装备现代化建设。九是组织实施对中央和省级主要领导以及重要外宾的安全警卫工作。十是组织实施全县消防工作，依法进行消防监督。十一是指导和协调管理全县交通安全，维护交通秩序。十二是承担和组织县境内重大节日、庆典及民族节庆等重大活动的安全保卫工作。十三是指导和协调森林公安分局、消防大队、武警中队。十四是强化全县公安队伍的革命化、正规化、年轻化、专业化建设和公安民警的教育、训练。十五是承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。十六是法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、维稳防暴大队、督察大队、法制大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室、维西县看守所、治安拘留所、迪庆州维西戒毒所、城市交通管理中队、10个治安派出所、出入境管理大队、网络安全大队、科技信息化大队等29个内设机构。

所属单位0个，分别是：无。

（三）重点工作概述

坚定不移抓好各级党委、政府和上级公安机关的系列决策部署，奋力拼搏、锐意进取，开启了公安工作高质量发展的新征程，为建设新时代平安、幸福维西营造了安全稳定的社会环境。

一是牢牢把握公安机关是党和人民手中的“刀把子”这一政治属性，全力履行主责主业，严厉打击违法犯罪

聚焦主责主业，升级命案防控体系、建设法治公安，实施严打整治各项工作措施，坚决遏制盗、抢、骗、故意伤害和电信网络诈骗等案件突出的态势，实现命案数大幅下降、治安案件查处率、打击处理违法人员数同比上升的工作目标。

二是围绕中心，服务大局，努力营造良好的社会治安环境。

结合全县社会治安实际，最大限度地把警力摆到街面上，组织特警大队、各派出所民警、交警与武警巡逻队密切配合，积极发动和组织群防群治力量组成义务巡逻队，以保和镇城区及各乡镇政府所在地、公路沿线为重点，并借助全县视频监控系驻全面开展全天候、全方位、多层次的公开巡逻防控工作。

三是面提升管控服务能力和水平，以最强担当抓好安全防范工作。

强化交通消防安全管理坚持以科技应用引领业务重塑，创新推进基层治理，安全防范和管理服务取得新发展和新突破。强化监所安全管理，保障监所绝对安全。强化执法安全管理。按照执法规范化建设达标单位创建活动的要求，强保障、抓培训、促整改，全局执法规范化化建设稳步推进。

四是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，狠抓队伍教育管理 ，重塑队伍新形象。

全县公安机关将以深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神为指导，从严从实深入推进队伍管理，本着亮问题不怕丑、查根源不怕痛的态度，将从严治警一抓到底，常抓不懈，以铁的纪律着力解决队伍纪律作风担当不足、作为不主动、表率不强等突出问题，使队伍纪律作风有较大转变，为扎实抓好各项业务工作奠定了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号），在职人员人数及分布情况涉密不公开。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制39辆，实有车辆39辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6023.6万元，其中：一般公共预算 6023.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加344.53万元，主要原因分析是工资收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6023.6万元，其中:本年收入 6023.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6023.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加344.53万元，主要原因分析是工资收入预算增加、武警部队保障经费增加18万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6023.6万元。财政拨款安排支出6023.6万元，其中：基本支出5745.6万元，与上年对比增加326.53万元，主要原因分析是人员工资增加；项目支出278万元，与上年对比增加18万元，主要原因分析是武警部队保障经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出4638.36万元、社会保障和就业支出527.67万元、卫生健康支出419.08万元、住房保障支出438.49万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额27.52万元，其中：政府采购货物预算27.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计153万元，较上年减少7万元，下降4.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无此项支出。

（二）公务接待费

维西县公安局2023年公务接待费预算为23万元，较上年减少2万元，下降8%，国内公务接待批次为200次，共计接待2300人次。

增减变化原因是单位严格执行内控制度、严格控制接待审批，进一步压减接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为130万元，较上年减少5万元，下降3.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费130万元，较上年减少5万元，下降3.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为39辆。

增减变化原因是单位严格执行内控制度、严格控制公车加油、维修审批，进一步压减维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）‘平安维西’乡镇视频监控建设项目专项资金以全年共保障9个乡镇的504个重点部位视频监控摄像头的维护，共支付移动公司198万元维护费，由政府办与移动签订服务合同，公安局具体负责项目评价资金支付。

（二）城市视频监控维护专项资金保障城市视频监控系统前端高清摄像头436个，23套抓拍系统，其中包括12套红绿灯系统、9套违停系统、2套逆行系统和14套进出城卡口及27套微卡口,以及指挥中心调度平台及大屏的正常运转。

（三）根据相关文件“武警部队担负内卫勤务任务的执勤设施、营房等生活设施及有关任务保障，由执勤目标单位及上级主管部门负责”等的通知，将武警维西中队2023年度关于执勤费用的预算列入维西县公安局部门预算中：保证智慧磐石工程5套哨位集成箱、4个门禁系统、3个六色报警器、3个显示器、41个摄像头365天运行正常，保障执勤设备设施处于良好状态，确保维西县看守所监区安全稳定。同时在维西县辖区内开展好武装巡逻、突发事件处置、反恐维稳、抢险救援以及急难险重任务，协助公安部门做好维西社会面管控，保障社会治安秩序稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款本级财力安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

8. 机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排245.55万元，其中：民警公用经费125.82万元，辅警工作经费42.6万元，禁毒工作经费10万元，消防、派出所工作经费10万元，工会经费55.77万元，福利费0.62万元,退休人员公用经费0.74万元。

与上年对比增加1.85万元，增加0.75%，主要原因是工会经费增加、辅警工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省迪庆州维西县公安局部门资产总额17,966.71万元，其中，流动资产706.03万元，固定资产12,731.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4,423.62万元，无形资产20.62万元，其他资产85.39万元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加2,119.86万元，其中固定资产增加4.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值124.61万元,报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入7.88元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据，其中资产数据为账面原值。

维西县公安局2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目一:

一、项目名称

‘平安维西’乡镇视频监控建设项目专项资金。

二、立项依据

维政办发【2016】122号文件、第十七届县人民政府第21次常务会议纪要、平安维西”乡镇视频监控项目合同。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县公安局。

四、项目基本概况

根据维政办发【2016】122号文件及第十七届县人民政府第21次常务会议纪要要求连续5年每年预算198万元用于支付 ‘平安维西’乡镇视频监控建设项目维护费。2019年起追加维护费25万元、视频监控电费7万元。

五、项目实施内容

以大平台、大数据整合为方向，以智能分析设计为基础、以总体管控全包围、干线无盲区为重点、以物体全捕捉为基本要求，以结构化数据、非结构化数据相互补充，能够实现社会治安防控、反恐和处突现实要求，建设一套全面提升社会管控能力和水平的智能城市视频监控系统。

六、资金安排情况

每年安排乡镇视频监控预算资金223万元、视频监控电费7万元。

七、项目实施计划

根据维政办发【2016】122号文件及第十七届县人民政府第21次常务会议纪要要求连续5年每年预算198万元用于支付 ‘平安维西’乡镇视频监控建设项目维护费。2019年起追加维护费25万元、视频监控电费7万元。

八、项目实施成效

公安视频监控系统建设，构建了全天候治安动态监控体系，在预防和打击违法犯罪等方面的发挥了作用，对提升城市管理水平，保障社会公共安全，促进全县社会治安的稳步发展提供保障和支持。一是有效震慑了违法犯罪。视频监控系统在构建全县 “打、防、管、控”治安防控体系建设当中发挥了越来越重要的作用。二是协破了一批案（事）件，有效维护了社会稳定。随着维西县经济迅猛发展，视频监控在治安防控、侦查破案中发挥显著作用。三是有效治理交通秩序，随和电子违法取证设备的应用，民众遵守交通规则意识提高，违法数量逐年下降。四是视频监控为社会治安管理数字化提供帮助，在疫情防控，社会管理、服务群众等方面都发挥了作用。

项目二:

一、项目名称

城市视频监控维护专项资金。

二、立项依据

关于全县视频监控建设的请示（维公请〔2023〕7号）及批复。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县公安局。

四、项目基本概况

为保障城市视频监控系统一期前端高清摄像头以及公安指挥中心调度平台及大屏的正常运转。维西县人民政府同意自2014年至2018年每年纳入155万余资金用于城市视频监控建设，项目建成后每年投入30万元的维护费。

五、项目实施内容

2015年开展建设《维西县平安城市及城市智能交通项目》(即第一期高清视频监控）。为保障城市视频监控系统前端高清摄像头以及公安指挥中心调度平台及大屏的正常运转，2014年至2018年每年纳入155万余资金用于城市视频监控建设，项目建成后每年投入30万元的维护费。

六、资金安排情况

每年安排城市视频监控预算资金30万元。

七、项目实施计划

2015年开展建设《维西县平安城市及城市智能交通项目》(即第一期高清视频监控）。为保障城市视频监控系统前端高清摄像头以及公安指挥中心调度平台及大屏的正常运转，2014年至2018年每年纳入155万余资金用于城市视频监控建设，项目建成后每年投入30万元的维护费。

八、项目实施成效

公安视频监控系统建设，构建了全天候治安动态监控体系，在预防和打击违法犯罪等方面的发挥了作用，对提升城市管理水平，保障社会公共安全，促进全县社会治安的稳步发展提供保障和支持。一是有效震慑了违法犯罪。视频监控系统在构建全县 “打、防、管、控”治安防控体系建设当中发挥了越来越重要的作用。二是协破了一批案（事）件，有效维护了社会稳定。随着维西县经济迅猛发展，视频监控在治安防控、侦查破案中发挥显著作用。三是有效治理交通秩序，随和电子违法取证设备的应用，民众遵守交通规则意识提高，违法数量逐年下降。四是视频监控为社会治安管理数字化提供帮助，在疫情防控，社会管理、服务群众等方面都发挥了作用。

项目三:

一、项目名称

武警迪庆支队维西中队保障经费。

二、立项依据

《国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》和《云南省财政厅关于转发规范武警部队保障政策的通知》。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县公安局、武警维西中队。

四、项目基本概况

根据《国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》和《云南省财政厅关于转发规范武警部队保障政策的通知》中关于“武警部队担负内卫勤务任务的执勤设施、营房等生活设施及有关任务保障，由执勤目标单位及上级主管部门负责”等相关要求，将武警维西中队2023年度关于执勤费用的预算列入维西县公安局部门预算中。

五、项目实施内容

保障武警执勤设施处于良好状态，确保维西县看守所监区安全稳定。同时在维西县辖区内开展好武装巡逻、突发事件处置、反恐维稳、抢险救援以及其它各项急难险重任务，协助公安部门做好维西社会面管控，保障社会治安秩序稳定。

六、资金安排情况

每年安排武警迪庆支队维西中队保障经费18万元。

七、项目实施计划

根据《国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》和《云南省财政厅关于转发规范武警部队保障政策的通知》，将武警维西中队执勤费用的预算列入财政预算中，用于保障武警执勤设施处于良好状态，确保维西县看守所监区安全稳定。

八、项目实施成效

有效保障了执勤设备设施处于良好状态，确保维西县看守所监区安全稳定。同时协助县人民政府在维西县辖区内开展武装巡逻、突发事件处置、反恐维稳、抢险救援以及其它各项急难险重任务，协助公安部门做好维西社会面管控，保障社会治安秩序稳定。进一步提升中队营区规范化建设，为部队官兵创造良好的生活环境。

监督索引号53342300131200111