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迪庆州维西县工商业联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是在中国共产党领导下的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。其主要职责为：参与县委、县人民政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公制经济人士思想政治工作；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；加强自身建设，体现特色，提高改造职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办县委、县人民政府委托事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.积极作为，认真履行疫情防控工作职责。一是强化宣传氛围，提高舆论引导。通过县工商联微信公众平台及时发布官方通报、疫情防控知识，进一步强化舆论引导，并在会员群、执委群中及时发送县委、县政府发布的文件及通知，加大宣传力度，做好政策解读，营造正能量，避免出现恐慌畏惧情绪。通过有效、及时的宣传，进一步团结、引导广大非公经济人士坚定战胜疫情的信心和决心。二是强化社会担当，提高企业公信。及时向县内广大非公经济人士发出倡议书，从坚定信心、落实责任、勇于担当三方面号召企业家服从大局、保持定力，进一步加强防护意识，做好企业内部疫情防控工作的同时切实履行社会责任，积极捐款捐物，主动参与疫情防控。全县共有40余家企业、多名商会会员参与捐款捐物，累计捐助资金及医疗物资达1094952元。三是及时上报宣传，力促示范带动。积极与州工商联、县红十字会衔接对接，及时统计上报企业开展捐助捐赠情况，配合州工商联将企业捐赠情况在迪庆商界、迪庆传媒等公众号平台上发布，通过加大宣传力度，进一步强化企业家的荣誉感、责任感，带动更多企业家投身疫情防控工作。四是实地走访深入，解决具体困难。深入兰草公司、碧罗雪山公司、市政公司等非公企业进行实地走访，详细询问了疫情对各企业生产经营造成的具体影响，认真了解企业复工复产情况以及存在的困难问题，并向走访企业发放了县疫情防控指挥部提供的电动喷雾器、消毒粉、一次性手套等防控物品，解决企业实际困难。五是如实反映情况，组织问卷调查。按照工商联系统要求，结合疫情防控需要认真报送县内中药材初加工企业复工复产情况、亟待解决的问题困难，先后配合组织相关企业认真做好民营企业复工复产稳产等方面情况问卷调查15余次，将企业生产经营情况、运行现状、物流情况、产业链情况、融资情况、抗疫政策享受、落实情况等通过问卷直观反映、层层上报，为中央、省州出台政策、帮扶企业有序复工复产提供依据。

2.突出重点，坚决扛实脱贫攻坚工作责任。一是将脱贫攻坚工作摆上重要议事日程，切实做到常部署、重落实。结合部门人员退休、人事变动等情况，对干部职工挂钩户进行调整，进一步明确帮扶责任，通过党组理论中心组学习、支部学习等不断加强干部职工对脱贫攻坚政策知识的学习，同时坚持定期深入挂钩村，扎实开展遍访工作。二是将“千促”工作与脱贫攻坚工作紧密结合，认真开展入户政策宣传，深入挂钩户家中，与挂钩群众面对面拉家常，对各户2019年收入、春节期间生活、疫情防控等方面情况进行了解，并通过朴实的话语、通俗易懂的例子，向群众宣传脱贫攻坚、四美创建、扫黑除恶、疫情防控、法律法规等方面政策知识。三是围绕迎检工作，进一步巩固脱贫质量。通过持续深入教育引导，深入开展自强、感恩教育，使建档立卡户群众进一步转变思想观念，改进生活方式，增强内生动力。

3.把握大局，切实促进非公经济人士和非公企业健康发展。一是充分发挥教育引导职能，抓实非公企业党建工作。通过深入企业上党课、指导党建工作业务、参与党支部主题党日活动等方式力促非公企业积极探索党的工作与经济工作相结合的有效途径。先后深入市政公司、哈达农庄、伟宏公司、天和中医院等企业进行深入指导，不断推动非公有制企业党组织建设工作。二是充分发挥非公企业“娘家人”作用，为企业维权畅通渠道。建立健全信访制度，及时受理并调解企业矛盾纠纷。接受个体工商户来访2次，均积极协调、耐心解答相关政策后办理完成。配合检察院组织10户企业参与“服务六稳六保 护航民企发展”检察开放日活动，促进企业进一步了解检察工作职能。围绕服务疫情防控和企业复工复产，与县司法局积极协调共同认真做好“法治体检”工作，通过积极动员、讲座培训、发放宣传资料、现场“一对一”互动解答等方式，进一步强化企业家法律意识，为企业健康发展营造良好的法治氛围提供保障。三是扎实做好贷免扶补工作，促进小微企业、非公经济实体融资服务。牢牢把握“按规定审核借款人资格”工作重点，以云南省有关公职人员骗取个人创业担保贷款和财政贴息问题典型案例为警示，强化以案促改，进一步加强和改进工作作风，安排专人开展贷免扶补工作，负责对2020年部门正在承办的20个名额进行认真审核，逐项对照政策条件，重点从借款人资格、借款用途、创业形态等方面情况进行严格把关。同时严格按照专项检查要求，开展2019年创业贷款工作“回头看”，对各项政策合规性进行全面梳理检查，通过自检自查重点围绕借款人资格进行复审复核，积极解决存在问题并进行整改。四是做好“政银企”对接服务，为企业融资作出努力。立足本职，积极对接，认真统计县内企业、个体工商户融资需求并及时上报反馈3次，按要求积极组织企业参加州、县两级举办的政银企融资对接活动，为进一步缓解企业融资难问题做出积极努力。同时按照省州要求实地深入哈达农庄、伟宏公司及农村信用社，与相关负责人座谈，开展民营企业融资情况访谈，将访谈材料报送省州工商联，为上级决策提供参考。五是结合工作实际抓实培训，进一步提升企业家综合素质。共组织企业参加民营企业数字经济转型培训、民企沙龙等线上培训8次，组织18名企业家代表参加州工商联举办的企业家素质提升培训班。组织3名企业家参加省、州工商联举办的理想信念实训基地教育培训。通过外出培训考察、参加各类线上培训，进一步拓宽我县非公企业人士的思维和视野。此外按照省级要求，结合实际上报培训计划6期，为企业培训培养人才奠定基础。六是扎实做好民族团结进步“进企业”创建工作，先后4次实地指导伟宏公司、哈达农庄等示范企业通过宣传、提炼、总结，更好展示维西县非公企业在自身发展同时持续带动地方经济社会发展取得的成效。七是不断深化光彩事业，促企业承担社会责任。积极了解掌握我县企业参与“万企帮万村”情况，推荐组织伟宏公司、兰草公司参加了“2019年度中国民营企业社会责任优秀案例申报”。推荐哈达农庄负责人为省级创业导师。开展“奖教助学”捐款倡议，动员号召经济界爱心人士关心教育事业，截至目前共筹集捐款32万余元。扎实做好2020年华致酒行捐赠维西县贫困学生对接沟通、资料收集等具体工作。八是认真履职尽责，服务“两个健康”。推动县内企业“走出去”，先后组织县内企业参加“民营企业互联网营销推广项目”、“沪滇工商联消费扶贫展示展销活动”，为企业自身发展作出积极努力。九是发挥桥梁纽带作用，做好日常沟通联系。先后配合上级工商联开展各类问卷调研及意见征求30余次，将企业发展情况及需求及时向上反映。认真组织开展好民营企业线上评议政府职能部门工作。认真筹备、组织召开维西县工商联五届四次执委会，通报工作开展情况，听取执委意见建议，进一步强化工商联凝聚力建设。做好工商联会员吸收工作，着重开展好企业会员发展工作，逐步改善会员结构。以全国工商联系统为依托，推进大数据建设工作。在非公企业中深入开展社会主义核心价值观教育，组织推进书香进企业工作。

4.明确思路，紧紧抓牢自身建设。一是认真研究制定年度工作计划，细化目标任务，明确分工，责任到人。召开党组会议研究审议2020年主要工作任务，保证各项工作有序推进。二是立足实际紧抓学习，不断提高干部职工政策理论水平和工作水平。严格落实《维西县工商联党组理论学习中心组学习实施细则》、《维西县工商联党组2020年度理论学习中心组学习计划》，共组织党组理论学习中心组学习10次，以专题学习的方式进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对各领域工作的重要论述、中央、省、州县各项政策、措施。同时要求全体党员积极参加支部专题学习及会议，自觉加强个人学习，切实将学习作为完善自我、推动工作的重要途径。三是严抓作风建设，营造干事创业的良好氛围。以作风建设永远在路上的韧劲，持续深入抓实作风。通过及时安排部署部门年度党风廉政建设工作、观看政治掮客苏洪波警示教育片、中央八项规定落实情况自查、学习纪委通报文件、开展廉政主体责任谈话等工作开展，进一步提高全体干部职工遵纪守法的自觉性，增强纪律意识。四是以“五好”工商联建设为标准，打造效能部门。认真总结经验、查找不足，积极开展县级“五好”工商联申报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县工商业联合会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人，提前退休享受在职待遇4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县工商业联合会2020年度收入合计227.17万元。其中：财政拨款收入225.90万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.26万元，占总收入的0.56%。与上年对比收入增加49.61万元，增长27.94%，其中：财政拨款收入增加48.34万元，增长27.22%，其他收入增加1.26万元，增长100%。主要原因分析：一是较上年末增加1人引起财政拨款收入（工资福利支出）增加；二是本年度在职涉及职级变动、政策性调资引起的财政拨款收入（工资福利支出）增加；三是其他收入较上年增加（上年无其他收入）；以上原因形成2020年收入较上年呈增长态势。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县工商业联合会2020年度支出合计220.90万元。其中：基本支出217.90万元，占总支出的98.64%；项目支出3万元，占总支出的1.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加43.34万元，增长24.41%，其中：基本支出较上年增加43.34万元，增长24.83%，项目支出与上年持平。形成差异的主要原因分析：基本支出增加主因是由于工资福利支出增加形成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.90万元。与上年对比增加43.34万元，主要原因分析是由于工资福利支出增加形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.03万元，占基本支出的93.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.87万元，占基本支出的6.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比持平，2020年本级财力安排的专项业务经费与上年相同，主要用于解决单位办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出220.90万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加43.34万元，主要原因分析：2020年工资福利支出较上年增加形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出173.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%。主要用于人员工资及日常公用支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国家外事机构进行外交活动的经费支出；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防建设和保卫国家安全的支出；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是国家用于教育方面的全部开支；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术方面的支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

 8.社会保障和就业（类）支出18.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于单位养老保险、失业及工伤生育保险费；

9.卫生健康（类）支出14.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保项目的支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于城乡社区事务支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于涉及农林水事务的支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于沿海、内河、远洋和汽车运输等的支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探信息方面的支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于业服务业方面的支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于援助其他地区方面的支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源海洋气象方面的支出；

19.住房保障（类）支出14.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油物资储备方面的支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理方面的支出；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他支出；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务还本方面的支出；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务付息方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.20万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制接待费支出年内接待支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.24万元，下降72.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少1.54万元，下降56.20%；公务用车运行维护费较上年减少1.7万元，下降100%。与上年相比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于2020年无车辆运行维护费；以及公务接待费预算减少且压缩支出形成接待费支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.2万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各关人员发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县工商业联合会2020年机关运行经费支出13.87万元（办公费2.92万元、邮电费0.04万元、差旅费2.62万元、公务接待费1.2万元、工会经费2.35万元、其他交通费用4.74万元），与上年对比增加3.97万元，主要原因是本年度人员较上年增加，与之相关的经费预算比上年增加，以及保障机构运转的各项支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县工商业联合会资产总额47.29万元，其中:流动资产44.22万元，固定资产3.07万元（即固定资产净值，不含累计折旧1.62万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.62万元，其中固定资产增加2.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位2020年部门决算公开不涉及专用名词，故无专业名词说明。

监督索引号53342300171401111

维西县工商联2020年部门决算公开表.xls