监督索引号53342300130401000

迪庆州维西县工业信息化和商务外事局2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规。研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进信息化与工业化融合，工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。制定并组织实施产业投资政策建议和工业和信息化局重大项目规划。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见。

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员，信息化应急协调、无线电应急处置等有关工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

（4）依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导和推进企业信息技术创新机制的建立以及工业和信息化产品质量管理。负责民用爆炸物品、烟花爆竹的行业管理。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责全县节能减排工作的综合协调。

（5）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，推动重要信息资源的开发利用。负责指导和组织、协调信息技术的推广应用。

（6）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展；促进商贸中小微企业发展，推动特殊流通行业有序发展。推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（7）贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，确定配额、发放许可证；执行进出口商品配额招标政策。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。指导协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织协调产业损害调查。

（8）负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系，发挥商务信息功能。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业。

（9）拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动，开拓国际市场。

（10）会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策；推动跨境物流、智慧物流和冷链物流发展；牵头推进县级重点物流产业园建设，培育县级重点龙头物流企业；指导、服务全县国际货运代理企业备案工作。

（11）统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央和省委、州委外事工作的政策和法律法规及县委、县政府关于外事工作的决定；协调、指导外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。指导办理县直部门派遣因公出国人员和赴港澳人员的县内有关手续；协调、指导县直部门邀请外国非官方人员来我县进行非公务活动的事项办理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，维西县工业信息化和商务外事局在县委、县政府的正确领导下，全力稳增长，着力调结构，特别是新冠感染疫情期间，努力破瓶颈，倾力搞服务，实现了“十三五”顺利收官，各项工作取得了较好的成效，促使全县工业经济和商贸流通发展取得了较好的成效。

【工业经济】2020年，全县共有规上工业企业6户，全年完成规模以上工业总产值13.34亿元，同比增长6.26%；累计完成规模以上工业增加值9.4亿元，同比增长7%；规下增加值同比增长2.8%；全部工业增加值同比增长5.8%。重点建设项目完成投资8776 万元。

【非公经济】2020年，为34户普惠小微企业办理延期786.3万元。县域国家级、省级10家名单企业中已有7家获得银行优惠利率贷款3372万元，州级22家名单中已有8家企业获得银行优惠利率贷款2470万元。为5家企业办理贷款贴息并出具审核意见，申请贴息资金115.94万元。全县民营经济增加值254362万元，同比增加1.8%；民营经济户数为13991户（（其中：专业合作社1052户，比上年减少135户；个体工商户11083户，比上年增加1125户；内资企业168户；私营企业1688户），比上年增加1451户。2020年度共计减税降费4775万元。其中税收减免3340万元；社保费减免1072万元；非税收入减免63万元。2020年新出台的政策减税降费达3775万元，2019年出台政策在2020年翘尾新增减税降费700万元。

【社消、批零住餐】   2020年完成社会消费品零售总额138999万元，同比增长10%。其中：批发业销售额完成20181万元，同比增长10%；零售业销售额完成74551万元，同比增长12%；住宿业营业额完成11401万元，同比增长10%；餐饮业营业额完成11429万元，同比下降7%。

【信息化建设】  2020年，全县有线宽带皮长6450公里，有3条县内最新提升改造的主干环线，共有无线机站482座，全县互联网宽带已实现村委会全部覆盖，互联网宽带已接通到900个村民小组，4G网络已通达90%以上。

【电子商务】  建成9个乡（镇）级服务站、50个村级服务站、1个社区服务站，行政村电商服务站点覆盖率达75.94%（其中：建档立卡贫困村服务站点覆盖率达72.72%）。建成电子商务公共服务中心，已入驻中心进行电子商务孵化的企业共8家，完成商标注册7件。合作农村客运、农村物流及农村商贸流通配送企业及个人达20家。累计为村民提供服务167430件，新冠感染疫情期间，为各服务站点配送大米3.9吨、面2.63吨、食用油2200L。开展电子商务技能培训47期，共计完成培训3088人次，其中电子商务增值性岗位能力培训238人次，建档立卡户1109人次，其他电商技能普及性培训2850人次。通过培训带动140余人创业就业。努力推进农产品上行。累计帮助农户销售核桃油、土鸡土鸡蛋、白米、蜂蜜、瓜子、花椒、树花菜、蕨菜、芸豆、花腰豆等数十种农产品，销售金额达20万元余。

【行业管理】  认真抓好各项工作，全面统筹，各项工作全面推进。一是认真办理人大建议，所承办的5项建议在规定时间内答复完毕，代表委员满意率100%。二是按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，认真做好行业安全生产监管工作，确保全年无安全生产事故。三是抓好加油站（点）规划建设及验收工作。加强对经营危险化学品企业的监督管理，开展好辖区内成品油年检初检工作及各站点地下油罐防渗改造工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人，已划转入社保局管理。

遗属抚养人员8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2020年度收入合计1,343.2万元。其中：财政拨款收入1,322.2万元，占总收入的98.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21万元，占总收入的1.56%。本年收入比上年增加了31.05%，原因是本年单位职工增加工资福利等支出增加，项目资金也比上年增加。

（一）收入支出预算安排情况

     年初预算数497.55万元，决算数1343.2万元，差异率169.96%，其中：财政拨款收入1322.20万元，占本年收入的98.44%，比上年增加了29%，是增加了中央财政脱贫攻坚补短板资金等。非财政拨款收入21万元，占本年收入的1.56%，比上年增加100%，增加的为州商务局下拨“十四五”规划编制工作经费。

（二）收入支出预算执行情况

本年支出年初预算是497.55万元，决算数是2423.05万元,差异率386.99%。本年收入比上年增加19.41%，原因是本年项目收入增加294万，职工人数增加公用经费增加。本年支出比上年增加115.40%,增加原因是上年结余1100万电子商务进农村示范县项目资金在本年全部支出，本年新增249万中央财政脱贫攻坚补短板项目资金也全部支出。

  收入支出与预算对比分析

      本年收入年初1597.55万元，其中年初数是497.55万元，年初结转项目资金1100万元。决算数2423.05万元，差异率51.67%，其中：年初结余1100万元，决算数1100万元，差异率0，本年收入（财政拨款）年初数是497.55万元，决算数是1322.2万元，差异率165.74%，是由于年初数只包含人员经费和公用经费，调整预算数增加了2020年绩效工资、在职人员人员车改补贴等。年初预算数比上年减少2.16%。调整预算数收入比上年增加31.05%，增加原因是本年预算调整数包含项目资金744万元，上年项目资金收入500万元。调整预算数支出比上年增加17.61%，增加原因是本年预算调整项目数大于上年调整项目数。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2020年度支出合计2,423.05万元。其中：基本支出579.05万元，占总支出的23.9%；项目支出1,844万元，占总支出的76.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出1323.05万元，年初预算数是497.55万元，差异率165.91%。其中：基本支出年初数是497.55万元，决算数是579.05万元差异率16.38%，人员经费年初数是465.16万元，决算数是526.36万元，差异率13.16%，原因是2020年单位职工人数增加相应人员经费及公用经费增加。财政拨款年初数是497.55万元，年末决算数是579.05万元，差异率16.38%，项目支出744万元，决算数是744万元，基本支出预算调整数是526.36万元，决算数是526.36万元，其中：人员经费调整预算数是526.36万元，决算数是526.36万元，公用经费调整预算数是52.69万元，决算数是52.69万元。本年支出1323.04万元，比上年增加17.62%，原因是增加了在职人员，退休人员抚恤金等，项目支出744万元，比上年增加了中央财政脱贫攻坚补短板项目等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出579.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出526.36万元，占基本支出的90.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.69万元，占基本支出的9.1%。基本支出579.05万元，比上年增加了10.32%，工资福利支出479.76万元，比上年增加了8.4%，商品和服务支出52.69万元，比上年增加96.53%，是增加了行政人员公务交通补贴。对个人和家庭补助46.60万元，比上年减少15.85%，是减少了上年退休人员死亡抚恤金和遗属补助等，机关运行经费52.67万元，比上年增加96.53%，是人员调入和增加了行政人员公务交通补贴。

决算数是579.05万元，差异率16.38%，人员经费年初数是465.16万元，决算数是526.36万元，差异率13.16%，公用经费年初数是32.4万元，决算数是52.69万元，差异率62.62%，原因是单位人员增加在职人员车改补贴增加。财政拨款年初数是497.55万元，决算数是579.55，差异率12.16%，项目支出744万元，决算数是744万元，基本支出预算调整数是579.55万元，决算数是579.55万元，其中：人员经费调整预算数526.36万元，决算数是526.36万元，公用经费调整预算数是52.69万元，决算数是52.69万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县工业信息化和商务外事局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1844万元，比上年增加207.33.%，原因是上年结余1100万电子商务进农村示范县项目资金全部支出，同时增加了中央财政脱贫攻坚补短板项目资金。本年项目支出决算总计1844万元，其中包含1100万上年结余电子商务进农村示范县项目资金；450万元当年新增下达电子商务进农村示范县项目资金；294万元当年新增项目，中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金用于对销售企业农产品收购及用工方面补助。年末结转结余资金10万元为商贸流通和招商引资经费，结余数比上年减少1090万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2402.05万元，占本年支出合计的99.13%。年初预算数479.55万元，决算数2502.05万元，差异率171.51%，其中财政拨款收入2402.05万元，占本年收入的99.13%，比上年增加15.74%，是增加了中央财政脱贫攻坚补短板项目资金。

本年支出2402.05万元，年初预算数是479.55万元，差异率是171.51%。其中：基本支出年初数是479.55万元，决算数是558.05万元，差异率16.37%，人员经费年初数是465.16万元，决算数是526.36万元，差异率13.16%，公用经费年初预算数是32.4万元，年末决算数是31.69万元，差异率2.2%。财政拨款年初数479.55万元，决算数558.05万元，差异率16.37%，项目支出1844万元，决算数是1844万元，基本支出预算调整数是558.05万元，决算数是558.05万元，其中：人员经费调整预算数是526.36万元，决算数是526.36万元，公用经费调整预算数是31.69万元，决算数是31.69万元。本年支出比上年增加113.54%，原因为本年将上年结余资金1100万全部支出同时新增项目294万也支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于单位办公费、公务接待费等日常开支。其中：办公费2.38万元、差旅费2.43万元、公务接待0.36万元、公车维护0.82万元 

 2.社会保障和就业（类）支出83.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于单位职工基本养老保险及企业关闭破产补助。其中基本养老保险支出44.07万元、离退休人员抚恤金14.45万元、破产企业保险及遗属补助支出25.1万元

 3.卫生健康（类）支出33.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。其中：基本医疗保险21.07万元、公务员医疗补助11.07万元、职工体检费1.45万元。

 4.农林水（类）支出294万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%。中央财政脱贫攻坚补短板项目资金主要用于疫情期间企业复工复产补助，对企业用工、销售、农副产品收购等进行补助。

 5.资源勘探信息等（类）支出403.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.8%。主要用于在职人员工资、对个人和家庭补助和公用经费的支出。其中：基本工资89.32万元、津贴补贴274.95万元、奖金7.75万元、失业保险0.25万元、办公费1.87万元、邮电费0.16万元、差旅费1.9万元、接待费0.4万元、工会经费5.22万元、公车运行维护费1.73万元、公务交通补贴14.45万元、遗属补助5.6万元。

 6.商业服务业等（类）支出1,550万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.53%。电子商务进农村示范县项目用于电子商务公共服务体系建设、农村电子商务服务站体系建设、县、乡、村三级物流体系建设，农村电子商务培训体系，农产品电子商务供应链体系和营销服务体系。

 7.住房保障（类）支出31.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于职工住房公积金支出，共支出31.31万元

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为3.23万元，完成预算的26.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.56万元，完成预算的42.67%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的11.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位厉行节约压缩三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.14万元，下降56.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.35万元，下降56.65%；公务接待费支出决算减少0.8万元下降54.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占79.38%；公务接待费支出0.67万元，占20.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.67万元。其中：

国内接待费支出0.67万元共安排国内公务接待12批次，接待人次73人，主要用于省、州上级部门检查指导工作及各乡镇参会参展培训等接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2020年机关运行经费支出31.69万元，占全年支出的1.98%，比上年增加4.88万元，增加原因为本年单位职工增加相应办公支出增加、本年项目较上年增加，在项目实施过程中相关支出增加。机关部门运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会费、车辆运行维护等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门资产总额49.9万元，其中，流动资产33.31万元元，固定资产16.59元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1052.51万元，其中固定资产减少71.64万元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额500万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出500万元，因上年没有工程采购支出比上年增加8233.33%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

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