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维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2022年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规。研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进信息化与工业化融合，推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排等意见。

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员，信息化应急协调、无线电应急处置等有关工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

（4）依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导和推进企业信息技术创新机制的建立以及工业和信息化产品质量管理。负责民用爆炸物品、烟花爆竹的行业管理。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责全县节能减排工作的综合协调。

（5）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，推动重要信息资源的开发利用。负责指导和组织、协调信息技术的推广应用。

（6）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于国内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展；促进商贸中小微企业发展，推动特殊流通行业有序发展。推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。贯彻落实规范市场运行、流通秩序等政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行状况和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（7）贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口商品配额计划，确定配额、发放许可证；执行进出口商品配额招标政策。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。指导协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织协调产业损害调查。

（8）负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系，发挥商务信息功能。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业。

（9）拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导管理境内外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动，开拓国际市场。

（10）会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策；推动跨境物流、智慧物流和冷链物流发展；牵头推进县级重点物流产业园建设，培育县级重点龙头物流企业；指导、服务全县国际货运代理企业备案工作。

（11）统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央和省委、州委关于外事工作的政策和法律法规及县委、县政府关于外事工作的决定；协调、指导外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。指导办理县直部门派遣因公出境人员和赴港澳人员的县内有关手续；协调、指导县直部门邀请外国非官方人员来我县进行非公务活动的事项办理。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委、县政府的正确领导和州级部门的指导下，县工业信息化和商务外事局科学统筹疫情防控和经济发展，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持稳字当头、稳中求进，努力破瓶颈，倾力搞服务，全县工业经济和商贸流通发展取得了较好的成效。

（一）强化经济运行监测，全力以赴推动经济平稳运行

1.工业经济有所下行：2022年，全县完成规上工业总产值121050.307万元，同比下降9.2%；2022年规上工业增加值同比下降9.6%。

2.商贸经济稳中有进：2022年，全县共有限额以上商贸流通企业10家。2022年，全县累计完成社会消费品零售总额15.61亿元，同比增长6%。分消费形态看，批发业实现销售额2.44亿元，同比增长8%；零售业实现销售额10.01亿元，同比增长13.8%；住宿业实现营业额1.36亿元，同比增长6.55%；餐饮业实现营业额1.46亿元，同比增长8.24%。

3.工业投资稳步提升：2022年维西县工信局计划完成非电工业固定资产投资重点建设项目共9个（其中续建6个、新建3个、列入2022年州级重点项目4个）。计划总投资18562万元，2022年计划总投资6427万元。由于个别项目无法按原计划完成投资，无法完成部分用新增5个项目替补。14个非电工业投资项目在全年完成了7735.84万元的投资，超过了投资任务1308.84万元，圆满完成了全年度投资任务目标。

4.成品油零售市场供应呈平稳态势

我县现有经营成品油的零售企业及个体企业共17家加油站（中石化4家，中石油2家，11家社会加油站），当前市场供应充足。2022年1-9月，全县17个运营加油站累计购进成品油17429.02吨。其中：汽油8937.9吨、柴油8491.12吨；累计销售成品油16979.02吨，其中：汽油8724.93吨、柴油8254.09吨。截至11月30日，当前成品油库存764.45吨，其中：汽油4447.28吨，柴油317.17吨。

（二）加大企业培育力度，紧盯纾困惠企抓服务

聚焦企业所急所盼所需，找准服务实体经济的契合点，在援企纾困、惠企发展上持续发力，提升服务市场主体水平。

2022年全县民营经济户数为17408户，比上年增加 660户（其中：专业合作社948户，个体工商户14150户，内资企业209户，私营企业2101户）。2022年县民营经济增加值累计达33.53亿元，同期增速为3.8%。

一是制定《维西县进一步帮扶中小微企业纾困发展工作实施方案》，将中小微企业纾困工作纳入重点工作任务，细化工作措施，确保为企纾困各项工作实起来、落到地。广泛开展惠企政策宣传，引导民营企业、中小微企业对优惠政策“应知尽知”“应享尽享”，积极推动各项惠企政策落地见效。

二是精准排查，摸清企业底数，了解企业需求痛点。组建服务企业志愿小分队，在全县范围内开展为企纾困解难专项行动，通过对我县70户在运行企业、7户合作社的调研走访，对调研过程中发现的问题进行梳理分析，共归纳总结出55户企业关于财税支持（产业发展）、融资需求、市场开拓（品牌宣传、行业协同等）、要素保障和政务服务、创业创新支持、产品和权益保护、其他等7个方面共99个问题，形成纾困解难清单。聚焦企业在当前生产经营过程中存在的困点、难点、堵点问题，逐一制定帮扶措施，充分运用各项政策、各行业部门帮助企业解决实际困难和问题。

三是优化财政惠企、金融惠企行动，加大对全县民营企业、中小企业的培育和扶持力度。2022年，省级认定“专精特新”成长企业奖补企业3家，奖补资金15万元。积极组织申报州级民营经济发展专项资金项目9个，项目资金95万元。组织推荐企业参与省级“20佳创新企业”“5强企业”和“5佳创新企业”评选。组织企业带头人、技术能人参与“傈乡人才”项目申报。配合金融部门、农担公司积极推动金融政策落地见效，2022年，共为10户企业办理了延期贷款，为3户企业提供了续贷服务，确保了企业资金链不断档。

四是加大对拖欠中小企业账款的整治力度。按照中央、省、州级部门清欠工作要求，做好拖欠民营企业、中小企业、拖欠农民工工资工作，通过建立拖欠民营企业、中小企业账款台账，制定清欠方案，明确还款计划，与欠款单位签订责任书，无分歧欠款发现一起清偿一起，切实减轻企业负担。2022年，全县共排查梳理政府部门拖欠中小企业账款涉及8个部门，53笔欠款，金额841.52万元。2022年化解拖欠中小企业账款841.52万元，化解率100%，受益企业27户。

五是完善领导干部挂钩联系企业制度，开展领导干部挂钩联系企业工作。全县处级领导干部挂钩联系民营企业共37人，（县委14人，人大6人，政府6人，政协7人，公检法及其它4人）对37家中小企业进行处级领导挂包指导，按照处级挂钩领导每半年到企业调研不少于1次的工作要求，加强对企业的调研指导频次，畅通政企沟通联系渠道。

六是强化企业培育，持续做好升规纳限入统工作。为推动我县经济平稳较快发展，激励我县中小微企业做大做强、发展壮大，积极做好规模以上工业企业、限额以上商贸企业新增入库工作，年内新增规模以上企业1户（维西县伟宏农特生物资源开发有限公司）、限上零售企业2户，餐饮业企业1户。根据《维西县企业“升规纳限入统”工作实施方案》，对我县2022年度符合“升规纳限入统”奖励标准的商贸企业4户，奖励资金15万元。申报2022年州级限上企业培育促消费资金及2021年“千企冲刺”销售竞赛奖补资金，奖励限上企业和保供企业15家，奖励资金48万元。

（三）逐步完善现代市场体系建设

一是健全农产品供应链体系。有效推进维西县特色农产品冷链物流中心建设，该项目于2021年6月开工建设，总投资1.934亿元。预计2023年5月建设完成，项目运行后可带动2个乡镇，35个自然村，约促进1万多农民就业增收。并积极组织企业申报2022年云南省农产品供应链冷链物流建设项目，维西县生物资源开发投资有限公司“支持提高冷链物流重点干支线配送效率”项目及迪庆香格里拉碧罗雪山生物科技有限公司“支持农产品市场保供”项目获评，得到330万元省级资金支持。

二是打造县域商业体系。积极配合县供销社、邮政管理局等部门，按照时间节点完成了全县县域商业发展现状摸底调查网络填报工作，并结合维西实际编制上报了维西县县域商业发展项目20个。

三是稳步推进电子商务进农村示范项目，完善电商供应链服务体系。1.电商公共服务中心2022年带动就业增收107人，增收金额140.36万元。开展电商培训四期，创业培训三期85人，短视频直播培训一期培训36人，总计121人。

2.新建兰永村电商服务站点，目前全县行政村电商服务已经全覆盖，联合州建设银行在各服务站点开展了20多期金融下乡服务。

3.积极与各物流快递企业达成物流快递配送合作，实现优势互补、资源共享，引导其加入电子商务物流信息平台，通过物流企业的资源整合，有效降低农村物流成本，实现维西县、乡、村三级物流配送全覆盖。2022年累计配送包裹544445件，其中上行包裹1907件，下行包裹542538件，包裹总量同比2021年增长54.45%。

4.创新农特产品电商营销体系，打造地域品牌，推进农特产品上行。电商公共服务中心生产线研发生产了三款特色食品及四款傈遇·傈寨系列文化创意产品，并在淘宝、维西电子商务平台、傈汇三江小程序、维西特色产品展销中心等线上线下平台进行销售。积极对接了淘宝、贫困地区农副产品网络销售平台、州建设银行、省交通银行、上海消费帮扶平台等多个渠道，不断拓宽农产品销路，傈汇三江微信小程序挂靠了交通银行云南省分行微银行公众号，借助省交行的影响力进行推广。10月底联合省交行开展“助力乡村振兴，消费100立减50，维西特产带回家”活动。

四是扎实做好成品油零售体系规划申报工作。根据《云南省商务厅关于印发云南省“十四五”成品油零售体系发展规划的通知》（云商市运〔2022〕24号）要求，按照《迪庆州成品油零售体系“十四五”发展规划》，今年有三家以乡镇村级集体申请办理新建加油站，申报材料已提交州商务局，因三个网点项目选址不符合要求，州商务局要求重新选址，目前这三个网点正在重新选址当中。另外，申请材料已提交到我局的有一家（维贡公路维西县境内1座，拟选址在康普乡阿倮村应当洛组），经初步审核，现已将申请材料提交至州商务局。

（四）持续巩固消费帮扶体系，多措并举推动乡村振兴

一是迅速行动，精心部署，制定消费帮扶行动方案。按照州级消费帮扶工作要求，县委、县政府高度重视，及时安排部署我县消费帮扶工作，结合我县实际制定了《维西县特色产品消费帮扶三年行动方案（2022—2024年）》，明确相关部门责任分工，建立协调联运机制，以推动和解决我县农特产品销售问题。

二是及时进行调整，充实补位，并成立领导小组。为进一步推动落实《维西县消费帮扶三年行动方案（2022—2024年）》文件精神，稳定农户增收渠道，巩固脱贫攻坚成果，在原有消费扶贫领导小组人员部分调动调整的情况下，重新补充成立了维西县消费帮扶工作领导小组。

三是目前我县共计销售农特产品3794.1万元。

1.上海市场方面。在东西部帮扶的有力推动下，在上海援维西的挂职干部的帮扶与努力下，充分发挥上海市宝山区市场作用，通过零售、礼包、采购等方式，向上海市场销售我县农特产品，共销售农特产品1130万元。

2.消费帮扶超市方面。2022年，全县共设立了4个消费帮扶产品展示点、采购点（帮扶超市）；3个专馆、2个专区、2个专柜。共计销售农特产品2497.96万元，其中扶贫超市销售2208.77万元，限上销售289.19万元。

3.单位消费情况。2022年，全县10个乡镇，78家县直单位参与了消费帮扶活动。共计消费166.15万元，其中：干部职工个人采购40.5万元，工会福利采购96.2万元，其他采购29.45万元。

四是切实做好“挂包帮”工作。抓实防止返贫动态监测和帮扶工作，对挂钩村干坝子村年人均收入1万元以下共11户农户开展结对帮扶工作，及时排查、及时研判、及时帮扶，进一步压实“四个不摘”责任。春节前共看望慰问走访困难户16户，给困难户送去40袋大米、50床被子、50桶食用油。为进一步激励广大农村党员在脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接过程中积极作为、担当有为，结合“双建双推”有力抓手，与挂钩村干坝子村共同组织开展“一学四抓三促进”专项活动、“喜迎党的二十大 奋进新征程”“五讲五有”宣讲等支部联建活动等。

（五）加强新型基础设施建设，推进信息化网络布局

1.推进基础设施建设。不断推进4G基站优化，网络覆盖和扩容提速。行政村覆盖率达100%，自然村（20户以上）4G网络有效覆盖率超95%。4G网络覆盖所有行政村，5G网络覆盖县城区域。共建设完成4G基站882个、5G基站144个。其中，移动共有4G基站478个、5G基站102个；电信共有4G基站261个、5G基站42个；联通共有4G基站143个，（5G基站由联通与电信共建共享）。2022年新建4G基站54个、5G基站62个，其中移动建设4G基站34个、5G基站41个；电信建设4G基站12个、5G基站21个，联通建设4G基站8个，（5G基站由联通与电信共建共享）。

2.重点场所千兆宽带覆盖率提升。电信公司结合市政建设迁改方案实施主光缆扩容及管道建设，2022年完成城区管道建设12KM；移动公司完成县城内4台C600入网，城区主要区域具备千兆接入能力，核心城区及乡政府所在地宽带接入实现千兆，城乡宽带接入能力大幅提升；联通公司完成了永宁小区、锦盛小区、康恩小区、综合大市场、政法小区、上海滩花园、嘎撒街新城小区、行政中心的千兆光宽带全覆盖，并通过了集团公司测试，真正实现千兆。三家通讯企业积极宣传，推进千兆宽带的使用和入户工作，为将来的智能家居生活打下基础。

3.多领域扩展信息化应用，加快“数字维西”建设。紧紧依托“数字云南”建设，充分运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等先进信息技术，以智慧城市建设引领城市安全发展，积极推广先进生产工艺和安全技术，持续推进信息化在日常生活中的广泛应用。一是移动公司开展整村推进，实现家庭生态产品规模上量，全年家庭生态产品净增4150户。二是联通公司推出的智慧教育网上授课平台、平安校园系统在维西县中学、小学、幼儿园广泛应用，为全县推进信息化教育提供了信息支撑。智慧河长制（长江流域十年禁渔)和智慧公路已经建设应用；三是铁塔公司建成2个慢直播站点（智慧旅游），将积极助推全县旅游业发展。四是电信公司按照工作职责积极引导政府、企业存储、服务器上云，大力推广云业务，为数据安全、运行稳定可靠、成本节约做出成功案例，如政府政务云、教育新信息化混合云、医疗上云；针对大型企业需求，开展实施5G定制智慧业务。与华能澜沧江深入合作，在里底、乌弄龙电站及托八电站开展建设智慧电站项目，预计投入资金1000余万元。五是积极推进智慧医疗建设。投入资金约543万元，建设了维西县人民医院信息管理系统（HIS）、PACS系统（医学图像信息系统）和LIS系统（实验室信息系统）、医院电子病历信息系统、自助机线上缴费、线上预约、维西县医院远程会诊中心、乡村医生继续教育等功能平台，方便了群众就诊，提高了医疗水平。六是智慧农业建设有序推进，建设维西县农产品动态数据库、维西县农产品数据政府监管平台，总投资163万元。七是维西县平安城市建设项目，拟计划投资3000万元，建设内容为运行平台、监控室、设备设施、高精度探头1740个等基础设施，共覆盖七乡三镇，此工程建设将有效推进全县的平安乡村建设，提高治理的能力。

（六）不断强化行业管理，全力确保安全生产

按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，及时签订了安全生产及消防工作目标责任状。

一是提高思想认识，强化组织领导。按照安全生产“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，以预防各类安全生产事故为中心，以落实企业主体责任为重点，以加强监管为主线，积极配合安全生产监督管理部门对生产经营单位安全生产工作的执法监督，特别是节假日期间正常生产的单位，狠抓安全生产监管责任落实，努力推动安全生产步入法治化、规范化、常态化轨道，全面提升行业安全监管水平，严防各类事故发生。结合中央、省、州、县召开的安全生产会议要求，积极组织检查组到全县行业领域检查督察安全生产、爱国卫生“七个专项”、创卫及疫情防控等工作，紧紧围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”的主题，以实际行动加强行业安全生产监管工作，努力消除事故隐患。为提高全县行业领域工贸企业职工安全防范意识，杜绝各类安全事故的发生，确保行业领域工贸企业工作安全平稳运行。

二是做好危险化学品监管工作。加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序。根据《云南省商务厅关于做好成品油零售经营企业年度监督检查和近期成品油领域安全管理工作的通知》文件要求和《成品油市场管理办法》相关规定，组织县内符合条件的16家成品油零售经营企业（在营业）开展2022年度成品油零售经营企业网上年检工作。16个加油站成品油经营企业网上年检材料提交县级已通过审核，提交到州级层面审核材料已全部审核通过，有力保证了全县成品油零售企业年检工作健康顺利进行。2022年4月底审批注册新建加油站1个（维兰加油站），该加油站于5月1日正常运营。

（七）深入开展爱国卫生运动，常态化开展疫情防控工作

1.切实推进爱国卫生运动常态化。一是结合实际调整充实以主要领导为组长的领导小组，细化分工，层层压实责任。把推进爱国卫生“七个专项”行动纳入议事日程，定期召开专题工作会议，把责任扛在肩上，切实将各项工作措施落实落细。二是积极推进加油站、通信运营商、大型商超、加工企业食堂达到“四净三无两通一明”标准，公厕达到“三无三有”标准，累计开展督促指导7次。三是积极开展网格化管理工作，到包干片区杆香村上组开展清理“五堆十乱”工作，认真清理小广告、清理沟渠、清理垃圾，累计出动单位人员100余人次。四是认真清理整顿不规范光缆传输线路，联合四家通讯公司、广电网络公司、县供电局对城区主要干道通讯传输光缆、有线电视线路、城区供电线路的布局情况进行实地检查，对通讯传输光缆、有线电视线路布局存在散、乱、差等不规范问题，及废弃光缆和电话线路清除不干净的问题。现场制定整改方案，并限期进行整改。

2.切实推进疫情防控工作常态化，有序防疫稳链保畅。一是做好防疫物资保障组、外事工作组相关工作，制定了《2022年维西县物资保障应急预案》《外事工作组应急预案》，并配合其他疫情防控工作组积极做好物资保供、隔离点网络保障等工作；二是建立企业白名单制度，指定保供企业和超市，强化物资保障，对全县生活物资及防疫物资储备情况进行定期监测。目前，我县生活物资及防疫物资储备充足，价格稳定。三是在疫情攻坚及复工复产阶段，督促指导加油站、通信运营商、大型商超、加工企业、寄递物流等坚持做好疫情防控常态化工作，为保障产业链供应链稳定畅通，推动企业生产有序，加大对县域企业的生产运行的帮扶力度，强化服务指导，适时向企业宣传防疫政策及相关要求，定期对企业防疫工作进行宣传。对全县加油站、通信运营商、大型商超、加工企业、寄递物流企业定期进行检查和不定期抽查暗访，对重点人群进行每日监测并上报、防疫物资储备情况实时了解，做到心中有数。2022年共深入企业检查60余次。四是多次召开会议，动员单位及企业干部职工积极接种疫苗。

（八）坚持统筹兼顾，协调推进各项工作

一是认真服务河长，做好巡河清河工作。累计开展巡河清河6次，及时对发现的问题提出意见建议，切实维护河道生态环境。二是认真服务林长，做好巡林工作。累计开展巡林工作6次，及时对发现的问题提出意见建议，切实维护林区生态安全。三是认真做好人大代表、政协委员提案议案的答复工作，完成答复事项5项，满意率100%。四是积极开展招商引资及项目储备工作。深入研究国家产业政策导向和投资方向，立足县域发展方向和功能定位，围绕农产品精深加工、商贸物流等领域，认真开展好招商引资项目储备工作。2022年共储备了招商引资项目5个，总投资规模27800万元。五是开展整治虚拟货币“挖矿”行为工作。结合安全生产大排查大整治工作，对全县22个电站进行大排查，联合公安、供电部门对疑似存在“挖矿”行为的电站进行重点检查，通过排查，我县辖区内电站不存在虚拟货币“挖矿”行为，相关虚拟货币“挖矿”活动设备全部拆除完成。并持续做好发电企业违规转供电的日常监督检查，杜绝虚拟货币“挖矿”行为死灰复燃。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、工业股、中小企业股、市场管理股、商贸流通股、外贸外事股、信息化和无线电管理股。

所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制 2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金并发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休1人，退休9人）。遗属抚养人员8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局部门2022年度收入合计8,843,374.20元。其中：财政拨款收入8,843,374.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7,461,809.71元，下降45.76%。其中：财政拨款收入减少7,461,809.71元，下降45.76%；主要原因是项目支出减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局部门2022年度支出合计8,843,374.20元。其中：基本支出6,710,374.20元，占总支出的75.88%；项目支出2,133,000.00元，占总支出的24.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,663,309.71元，下降46.43%。其中：基本支出增加514,990.29元，增长8.31%；项目支出减少8,178,300.00元，下降79.31%。其中，基本支出增加主要原因为本年单位职工增加导致工资福利等支出增加，项目支出减少主要原因为本年度无新增项目且上年结余项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,710,374.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,222,360.62元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费488,013.58元，占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,133,000.00元。其中，基本建设类项目支出1,900,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为维西县保和镇冰葡萄深加工车间项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,843,374.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7,663,309.71元，下降46.43%，主要原因分析为本年度无新增项目且上年结余项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出373,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于、日常办公经费开支。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出955,336.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于单位养老保险及破产企业各项补助。

  9.卫生健康（类）支出424,111.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于单位及破产企业医疗保险费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,900,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.49%。主要用于维西县保和镇冰葡萄深加工车间项目。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探、工业信息等（类）支出类4,715,989.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.33%。主要用于单位人员工资及基本运转支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出474,936.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于单位住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000元，支出决算为31,963.25元，完成年初预算的26.63%。其中：公务用车运行维护费支出决算28,847.25元，占总支出决算的90.25%；公务接待费支出决算3,116.00元，占总支出决算的9.75%，具体是国内接待费支出决算3,116.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000元，支出决算为31,963.25元，完成年初预算的26.63%。其中：公务用车运行维护费支出决算为28,847.25元，完成年初预算的57.69%；公务接待费支出决算为3,116.00元，完成年初预算的4.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少89.75元，下降0.28%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加2,412.25元，增长9.13%；公务接待费支出决算减少2,502.00元，下降44.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支、一般公共预算、财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级部门检查指导工作及各乡镇参会参展培训等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局部门2022年机关运行经费支出488,013.58元，减少94,894.98元，下降16.28%,主要原因分析减少原因为本年单位严格控制办公支出，在部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费、车辆运行维护费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局部门资产总额399,700.39元，其中，流动资产287,790.59元，固定资产111,909.8元。与上年相比，本年资产总额增加188,042.01元，其中固定资产增加20,712.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值91,520元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额53,305.00元，其中：政府采购货物支出53,305.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53,305.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 2.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53342300746901111