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维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规。研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进信息化与工业化融合，推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见。

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员，信息化应急协调、无线电应急处置等有关工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

（4）依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导和推进企业信息技术创新机制的建立以及工业和信息化产品质量管理。负责民用爆炸物品、烟花爆竹的行业管理。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责全县节能减排工作的综合协调。

（5）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，推动重要信息资源的开发利用。负责指导和组织、协调信息技术的推广应用。

（6）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展；促进商贸中小微企业发展，推动特殊流通行业有序发展。推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（7）贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，确定配额、发放许可证；执行进出口商品配额招标政策。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。指导协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织协调产业损害调查。

（8）负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系，发挥商务信息功能。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业。

（9）拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动，开拓国际市场。

（10）会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策；推动跨境物流、智慧物流和冷链物流发展；牵头推进县级重点物流产业园建设，培育县级重点龙头物流企业；指导、服务全县国际货运代理企业备案工作。

（11）统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央和省委、州委外事工作的政策和法律法规及县委、县政府关于外事工作的决定；协调、指导外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。指导办理县直部门派遣因公出境人员和赴港澳人员的县内有关手续；协调、指导县直部门邀请外国非官方人员来我县进行非公务活动的事项办理。。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县工业信息化和商务外事局在州级部门和县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，始终坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，抓实抓细各项任务措施，推动稳增长政策措施落地见效，推动县域工业经济、商贸经济、外事工作高质量发展行稳致远。

(一)加大经济运行调度，强化企业运行监测

1.工业经济总体企稳回升：2023年，我县规模以上工业企业有3户，1-12月实现规上工业总产值12.42亿元，同比增长1.5%。1-12月累计规上工业增加值增长3.9%。全年规下工业增加值增长2.8%。   

2.商贸经济呈下降趋势：2023年1-12月累计完成社会消费品零售总额161746万元，同比增长3.56%。全县共有限额以上商贸流通企业10家，2023年累计完成社会消费品零售总额20361万元，同比下降44.11%。

3.成品油流通市场平稳有序：我县现有经营成品油零售企业及个体17个加油站（中石化4家，中石油2家，11家社会加油站），当前成品油零售市场供应呈平稳态势，市场供应充足。2023年1-12月全县累计购进成品油24540.87吨，累计销售成品油24108.77吨，库存成品油757.39吨。

（二）以项目建设和盘活招引为牵引，不断夯实发展根基

1.非电工业投资情况：2023年，我县工业固定资产投资重点建设项目共8个，其中列入2023年州级重点项目6个，计划完成投资9050万元。截至12月，完成投资11605 万元，超年度投资计划的28%。其中：老安统技改项目完成投资4045万元，完成年度投资目标的81%，新增计划外投资项目-维西县弄独河水电站水淹重建项目完成投资3732万元，商品混凝土与水泥制品生产加工建设项目完成1649万元。

2.盘活招引项目情况：2023年，盘活项目1个，为云南永昌元创投资有限公司，投资的维西松坡铜矿地质勘探项目，总投资1900万元，目前已完成备案，已于6月恢复生产。招引企业2户，分别为维西景然味农业发展有限公司、维西希盛农业科技发展有限公司。深入研究国家产业政策导向和投资方向，立足县域发展方向和功能定位，围绕农产品精深加工等领域，认真开展招商引资项目储备工作。2023年共储备了招商引资项目5个，总投资规模1.1亿元，包装招商引资项目2个。

（三）以深改革增强发展动力，智能化信息化发展有序

一是电信业务收入增速回升，电信业务总量保持平稳增长。2023年1-10月全县完成电信业务总量11994万元，完成全年目标任务的72.34% 。

二是加快信息化基础设施建设步伐。截至目前，全县累计建成5G基站374个，其中2023年新建167个；累计建成4G网络基站共计834个，其中2023年新建39个，实现4G通讯网络20户以上自然村98%覆盖，行政村5G通讯网络覆盖率达100%。2023年对全县宽带网络区域进行升级和替换，目前宽带已具备千兆网络能力，新增11台千兆宽带网络设备，全县宽带覆盖率达到70% 。维西城区及部分乡镇已建设政企OTN精品网及城域网、IPran网。

三是多领域扩展信息化应用，持续深化工业数字化转型。充分运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等先进信息技术，持续推进信息化的广泛应用。建成覆盖全县行政村的智慧党建；推动平安城市监控建设、教育专网建设、新建3个汇聚机房；推进城市智慧社区、农村数字乡村项目实施，进一步搭建数字乡村建设；积极部署推进政府、企业业务上云，建设开通维西县医院服务器上云、移动护士站业务、医共体，为智慧医疗打下基础。2023年完成华能里底、乌弄龙电站智慧5G定制网施工建设及设备调测，该项目进入试运行阶段，并投入使用边缘计算服务器及后台应用服务器。

（四）加大企业培育力度，着力推进市场主体倍增

一是多举措、齐发力，促进县域工业企业、商贸流通企业升规达限入统。联合统计局、税务局等部门组成工作组，多次深入拟升规拟达限重点培育企业开展服务指导工作，研究细化“升规达限”工作措施，协调解决企业在“升规达限入统”工作中存在的重大问题，落实升规达限工作目标任务。2023年培育拟升规企业3家，截至11月，鑫达矿业、富川电站营业收入已达2000万元，达到升规入统条件，县级统计部门已提交企业相关材料待审批。维西商混公司预计12月份可达到升规入统条件，确保完成“保2增3”的目标。2023年培育拟达限企业9家（零售业5家、餐饮业4家），因餐饮业销售额要以个转企的时间来计入系统，导致销售额达不到限额企业标准，最终达限入库2家，分别是迪庆香格里拉扎拉雀尼商贸有限公司、和顺加油站。

二是稳存量、扩增量，全力培育壮大市场主体。严格落实国家和省、州、县一揽子支持政策措施，实实在在帮助企业纾困解难，着力培育壮大市场主体，建立健全小升规工业企业培育库，充实培育库名单，更大力度促进个转企、小升规。截至9月底，全县中小微企业户数2189户，净增88户，完成年内净增目标户数的33%；工业企业190户，净增7户，完成年内净增目标户数的25%；2023全县批发零售住宿餐饮业企业 533户，净增52户，完成年内净增目标户数的59.77%。2023年全县共申报创新型中小企业8户，专精特新型中小企业1户，均已通过省级审核认定。截至目前，全县共有创新型中小企业10户，专精特新中小企业3户。

（五）以优服务提振企业信心，营商环境持续优化

2023年，全县民营经济户数为18786户，（其中：专业合作社913户，个体工商15469户，内资企业210 户，私营企业2194户）。2023年1—3季度全县民营经济增加值累计达23.46亿元，同期增速为-0.8%。

聚焦企业所急所盼所需，找准服务实体经济的契合点，在援企纾困、惠企发展上持续发力，提升服务市场主体水平。

一是制定并印发《维西县促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》《维西县关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的实施意见》等政策文件；完成全县15家优质中小企业信息采集工作并入统州级信息库；开展维西县2023年副处级以上领导挂钩联系民营企业工作，目前确定36名领导干部挂钩联系企业。积极组织企业申报2023年度省级、州级中小企业发展专项资金项目、省级制造业高质量发展专项资金项目等奖励，不断拓宽奖补申报覆盖面及知晓率，鼓励企业应报尽报，提振企业发展信心。

二是从严从实抓好省委巡视反馈问题整改。结合省委巡视组提出的“工业产业结构单一，水电业“一支独大”，占全县工业总产值78%；助企纾困力度不够，兰草药业公司、华伟制衣公司等引进企业存在贷款难、融资难”问题，分析存在问题原因，制定整改措施，确保存在问题得到切实整改。我局多次深入相关企业，积极帮助企业搭建融资平台，帮助兰草公司与农行贷款1000万元、信用社贷款400万元；帮助华伟公司社会融资120万元。截至2023年9月末，维西县各项贷款余额74.58亿元，同比增长13.83%，普惠小微贷款余额13.93亿元，同比增长24.63%。企业融资难问题得到妥善解决，融资体量增大，广大企业得到实惠。

三是开展政府部门拖欠中小企业账款专项行动。根据中央、省、州清欠工作领导小组的工作安排，2023年3月，对全县政府部门拖欠民营企业、中小企业账款进行认真排查梳理并积极化解。经排查，2023年政府部门拖欠民营企业、中小企业账款共涉及3个部门，共14笔款项录入清欠平台，拖欠金额累计1105万元（其中：县民政局2万元；县住建局770万元；县交通局333万元）。通过欠款单位自筹、申请一般债资金等方式，截至2023年10月20日，维西县拖欠民营企业、中小企业账款累计1105万元已全部化解完毕。

四是优化用电报装及改造时间。优化后高压客户业扩报装流程为“用电申请”、“供电方案答复”“竣工检验和装表接电”3个环节；低压客户业扩报装流程为“用电申请”“现场勘查和装表接电”2个环节。实现城市地区[县（市、区）及以上政府所在地城区]用电报装容量160kW及以下、农村地区100kW及以下的小微企业用电报装“零投资”，将实行“零上门、零审批、零投资”服务的低压非居民全过程办电平均时间减至7个工作日以内。①线上办电率100%；②平均办电时长（低压）：低压居民1.76天、低压非居民2.65天、高压单电源28.73天、高压双电源办电平均用时0天；均在办电时限要求内完成了用电办理工作。

（六）扩内需促消费，不断激发市场活力

一是多渠道开展促消费活动，促进消费回升和潜力释放。积极组织企业参加各类展会，2023年组织企业参加南博会等省内农特产品展3次，州内农特产品展会5次，县内农特产品展会4次。持续开展智能电子产品和家用电器产品促消费活动，与中国广电维西县分公司、维西县美的专卖店联合创维、美的等各大品牌组织开展电视机、洗衣机等系列“家电专场补贴”活动，共计补贴6万元。组织县域2家餐饮企业参加“食惠迪庆”餐饮促消费、7家企业参加“悦购香格里拉”消费券发放活动。持续巩固消费帮扶体系，坚持政府引导与社会参与相结合、政策支持与市场运作相结合、线上平台与线下渠道相结合、集中发动与持续推动相结合，畅通产品与市场需求衔接渠道，推动企业持续发展、百姓持续增收，2023年完成消费帮扶5358.85万元，其中：上海市场方面1587万元；消费帮扶超市方面3528.65万元；单位消费情况243.2万元。

二是完善现代市场体系建设，逐步构建城乡消费新格局。

1.加快农产品供应链体系建设。依托维西县国有投资控股集团有限公司，扎实推进维西县商贸物流集散中心及维西县特色农产品冷链物流中心项目建设。维西县商贸物流集散中心建设项目总投资9404.1万元，用地面积 127.74 亩，总建筑面积33635㎡。截至目前，完成固定资产投资并支出资金4212万元，主体工程建设已完成，目前正在实施装修、附属工程及进场路的建设。冷链物流中心项目总投资19340万元，用地面积57227.3㎡(85亩)，总建筑面积33635㎡。截至目前项目完成投资18340万元，智能立体仓库设备及冷链仓库设备安装已完成，目前正在进行设备调试及验收。

2.完善电商供应链服务体系。稳步推进电子商务进农村示范项目，全县建成乡镇级服务站点9个，村级服务站点70个，全县行政村电商服务已经基本覆盖，带动就业79人，增收金额57.03万元。不断拓宽销售渠道，在昆明市华山南路成立迪庆维西特色产品展销中心消费帮扶超市，展示中心产品140多种，2023年销售107万元。与云南省交通银行达成银企助农模式，在交通银行云南省分行的微银行公众号上链接了“傈汇三江”小程序，借助省交行的影响力大力推广维西县的特色商品，销售额20万元。在脱贫地区农副产品网络销售平台、淘宝、维西电子商务平台、傈汇三江小程序，维西特色产品展销中心等线上线下平台开展销售，销售产品金额183万元。1-12月电子商务网络交易额11596.94万元，较上年同期增长9.1%。1-12月累计配送包裹77.19万件，包裹总量同比增长11.89%，带动就业97人，带动增收310万元。累计开展电商培训2期，共计培训97人次。

3.扎实做好成品油零售体系规划申报工作。根据《迪庆州成品油零售体系“十四五”发展规划》，今年有五个网点申请办理新建加油站，申报材料及请示已提交州商务局。一是去年申报的维西康祥加油站因选址地未完善，待土地手续完善后州局下发准建许可书；二是今年申报的维福公路网点白济汛乡维福集体经济加油站项目选址不符合要求，需重新选址；三是维西县广通加油站项目由于建设地调规，涉及土地手续重新审批待完善。四是维登富川加油站由于申报企业主体变更，待重新申报新建加油站；五是维西县中路乡咱利村申请新建加油站，目前正在落实前期油站土地手续，待土地落实，材料完善后提交局班子研究上报州商务局。

（七）推动外向型经济发展，外贸实现零突破

一是成立维西县外贸外资清零工作专班，制定《维西县外贸、外资清零工作细化实施方案》，进一步压实工作责任，细化责任分工，强化工作落实。二是2023年，县域内正常运行出口业务的企业有5家。截止12月末，全县实现外贸出口额561.56万元人民币，其中碧罗雪山公司委托中介完成青刺果油出口业务，实现出口额0.94万元；傈乡山奇农业科技有限公司委托中介完成香菇干品出口，实现出口额21.71万元；云商汇公司出口蔬菜，实现出口额538.92万元。

（八）以守安全保障企业运行，生产环境形势稳定

一是高度重视，精心安排。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，把工业、商贸领域安全生产工作作为重点工作，定期进行安排部署，并及时与全县工贸企业签订安全生产及消防工作目标责任书。

二是按照“谁主管，谁负责”的原则，要求企业安全监管责任人做到职责明晰、任务明确、责任到人、工作到位，确保辖区内企业不发生安全生产事故。

三是加强摸排，狠抓督改。由局各分管负责人带队进行安全生产检查，切实加强春节、汛期、端午、安全生产月、中秋、国庆等节点的安全防范工作，对检查中发现的隐患，指定专人负责并限期整改，强化跟踪落实，确保整改到位。2023年排查企业120余家。

1.燃气安全专项整治检查：根据省州县城镇燃气安全专项整治工作领导小组的要求，结合行业分工职责，对全县灌装燃气用户餐饮企业及个体户是否建立安全生产管理制度情况进行排查，截至11月初，我县商务部门应排查餐饮企业及个体总数873户，已排查742户，排查进度率84.99%，在排查过程中发现隐患户345户，到目前整改完成325户，整改完成率94.20%。

2.报废机动车回收拆解专项整治检查：加强对县内报废机动车回收拆解行业的监督管理，成立由我局牵头，协同县公安局、县环保局、县交通运输局、县环保局组成联合执法小组，开展联合执法专项检查3次，促使企业在回收、拆解、利用等环节进行规范，确保报废机动车辆得到妥善处理。

四是聚焦重点领域，强化源头预防。组织开展通讯运营企业、电力企业开展应急预案演练，演练涵盖线路抢修、通讯应急调度、现场卫星应急通讯、受灾现场应急供电等全过程；加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，组织县内符合条件的17户成品油零售经营企业（在营业）开展2023年度成品油经营企业网上年检工作。年内17个加油站成品油经营企业网上年检材料提交县级通过审核，提交至州级层面已全部审核通过，有力保证全县成品油零售企业安全运营。

（九）压实定点帮扶责任，多措并举持续开展定点帮扶工作

一是抓实防止返贫动态监测和定点帮扶工作，对挂钩村干坝子村年人均收入1万元以下共11户农户开展结对帮扶工作，及时排查、及时研判、及时帮扶，进一步压实“四个不摘”责任。春节前看望慰问走访困难户，为挂钩村购买医药物资，共计1500元；发放春节慰问物资大米5吨、粮油120桶、棉衣40件、棉被40床、鞋子340双，慰问特殊困难群体25人、发放慰问资金7500元。年内为干坝子村解决办公经费30000元，为62户家庭购买防返贫保险1240元，组织全局干部职工开展消费帮扶2次，购买村民农特产品  元；七一期间看望慰问困难老党员8人次，共计2400元。二是强化驻村干部关爱。凝聚“一人驻村、全员帮扶”合力，足额保障工作经费、生活补助，改善驻村干部工作生活环境，不断激发驻村干部工作活力，切实发挥好派出单位的组织保障作用。三是进一步激励广大农村党员在巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接过程中积极作为、担当有为，结合“双建双推”有力抓手，与挂钩村干坝子村共同组织开展植树造林、“支部联建庆七一 ，同心筑梦促发展”、主题教育宣讲等支部联建活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、市场管理股、商贸流通股、外贸外事股、信息化和无线电管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休1人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2023年度收入合计7,452,043.92元。其中：财政拨款收入7,452,043.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,391,330.28元，下降15.73%。其中：财政拨款收入减少1,391,330.28元，下降15.73%，减少主要原因是2023项目减少，无基本建设类项目，项目资金相应减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2023年度支出合计7,452,043.92元。其中：基本支出7,353,043.92元，占总支出的98.67%；项目支出99,000.00元，占总支出的1.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,391,330.28元，下降15.73%。其中：基本支出增加642,669.72元，增长9.58%；项目支出减少2,034,000.00元，下降95.36%；其中，基本支出增加主要原因为本年部门职工增加导致工资福利等支出增加，项目支出减少主要原因为本年度无新增基建项及上年结余项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,353,043.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,953,826.40元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399,217.52元，占基本支出的5.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 99,000.00元项目开支用于限额以上企业培育促消费奖补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,452,043.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,391,330.28元，下降15.73%,减少主要原因是2023项目减少，无基本建设类项目，项目资金相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于本部门日常办公经费开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,032,598.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于本部门职工养老保险及破产企业各项补助。

9.卫生健康（类）支出556,647.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于本部门及破产企业医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5,203,168.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.82%。主要用于本部门人员工资及基本运转支出。

15.商业服务业等（类）支出99,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于限额以上企业培育促消费奖补。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出500,629.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于本部门职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，决算为30,958.00元，完成年初预算的25.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.14%，完成年初预算的49.00%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为6,458.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.86%，完成年初预算的9.23%，具体是国内接待费支出决算6,458.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为30,958.00元，完成年初预算的25.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,500.00元，完成年初预算的49.00%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为6,458.00元，完成年初预算的9.23%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,005.25元，下降3.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,347.25元，下降15.07%；公务接待费支出决算增加3,342.00元，增长107.25%。2023年度公务用车运行维护费支出决算减少的原因是压缩公务用车运行维护费开支;公务接待费支出决算增加的原因是主要是企业升规入统项目开展，导致公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0.00人）主要用于省、州上级部门检查、指导、调研工作等接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2023年机关运行经费支出399,217.52元，比上年减少88,796.06元，下降18.20%，减少原因为本年部门严格控制办公支出，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费、车辆运行维护等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局资产总额176,002.25元，其中，流动资产97,112.99元，固定资产78,889.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223,698.14 元，其中固定资产减少33,020.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费是指行政单位(包含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53342300746901111