维西县工业信息化和商务外事局2023年度预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局贯彻落实党中央关于工业、信息化、商务和外事工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、信息化、商务和外事工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规。研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（二）研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进信息化与工业化融合，工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见。

（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员，信息化应急协调、无线电应急处置等有关工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源，组织监管电网调度和电力需求侧管理工作。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。开展工业和信息化的对外合作与交流。

（五）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，推动重要信息资源的开发利用。负责指导和组织、协调信息技术的推广应用。协助州工业和信息化局、州无线电管理办公室开展好维西县无线电频谱、无线电台站管理工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

维西县工业化和商务外事局2023年部门共1个，下设办公室、工业股、信息化和无线电管理股中小企业股、市场管理股、商贸流通股、外事外贸股等股室。

机构情况与上年度相同无变动

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

部门人员编制21人，其中：行政编制16人，工勤编2人,事业编制3人；本年年末实有人数31人，其中行政在职人员人28（含优退11人），事业在职人员3人，本年末实有人数较上年增加3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

维西县工业化和商务外事局2023年的主要绩效目标为：抓好市场主体培育，狠抓传统行业转型，商贸业态保持平稳较快增长，力争全县商贸线上企业达到15家以上，完成社会消费品零售总额达到15亿元，年均递增15%以上。

（三）部门整体收支情况

维西县工业化和商务外事局2023年单位预算内财政拨款收入7,452,043.92元，其中基本支出7,353,043.92元，项目资金99,000元。2023年单位预算内财政支出7,452,043.92元，其中在人员经费中用于人员工资、社会保障缴费、对遗属补助等人员经费支出6,953,826.4元；用于日常工作运转、公车运行差旅费等收入399,217.52元。项目建设支出99,000元用于限额以上企业培育促消费奖补。当年支出与收入持平，无结转结余资金。

（四）部门预算管理制度建设情况

目前，我部门已建立了部门绩效管理制度，制度包括了预算绩效的主要内容和绩效目标管理、预算绩效事前评估、预算绩效运行及跟踪管理、绩效评价管理及绩效结果应用管理几个方面，较为全面对部门的绩效管理作出相应的规范，并根据年度绩效自评的结果进行整改，不断完善部门预算管理制度建设。

（五）严控“三公经费”支出情况

维西县工业化和商务外事局2023年三公经费总支出30,958元，较上年减少1,005元，下降3.15%, 其中：公务用车购置及运行维护费支出24，500元，公务接待费支出6,458元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

绩效自评是一项具有重要意义的工作，它不仅有助于我部门评估工作进展、明确工作重点，还能推动改革创新、加强内部管理，并最终提升单位的对外形象。我部门开展此次绩效自评目的具体包括以下方面：

1. 评估工作进展。绩效自评的首要目的是对单位及各部门在既定时期内的工作完成情况进行全面、客观的评估。通过量化指标与质化分析相结合的方式，衡量我部门工作目标的达成度、任务完成的质量与效率，以及项目实施的进度与成效。

2. 明确工作重点。绩效自评过程中，通过对各项工作的对比分析，可以清晰地反映出我部门哪些工作领域取得了显著成效，哪些环节还存在薄弱环节或瓶颈问题。这有助于单位领导层明确下一阶段的工作重点与方向，优化资源配置，集中力量解决关键问题。同时，也为制定新的工作计划和目标提供了科学依据，确保各项工作能够有的放矢、高效推进。

3. 推动改革创新。绩效自评可以促进单位内部的思维创新和管理模式改革。鼓励员工积极提出改进意见和创新方案，推动流程再造、技术创新和服务模式升级，不断提升行政效能和服务质量，适应社会发展的新需求。

4. 加强内部管理。通过构建科学的绩效评价体系，可以明确岗位职责，规范工作流程，强化责任担当。同时，绩效自评结果的应用，如作为员工奖惩、晋升的重要依据，能够激发员工的积极性和创造力，促进团队协作与沟通，形成积极向上的工作氛围。

（二）自评组织过程

1. 前期准备

1. 明确目的与原则：首先，需明确绩效自评的目的，即通过评价促进单位管理效率和服务质量的提升。同时，确立评价的基本原则，包括公正性、客观性、全面性和可操作性，确保评价工作的顺利进行。

2. 组建评价小组：成立由单位领导、股室成员组成的绩效自评小组，负责整个评价工作的组织协调、方案设计、实施监督和结果分析等。

3. 制定实施方案：根据单位实际情况，制定详细的绩效自评实施方案，明确评价范围、方法、时间节点、责任分工等内容，确保评价工作有序开展。

2. 组织实施

1. 数据收集：通过问卷调查、访谈、查阅资料等多种方式，全面收集与评价指标相关的数据和信息。

2. 数据分析：运用统计分析、对比分析等方法，对收集到的数据和信息进行加工处理，形成初步评价结果。

3. 自评报告撰写：根据数据分析结果，撰写绩效自评报告，客观反映单位绩效状况，分析问题原因，提出改进措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

1. 部门整体支出绩效方面：我单位2023年设定的年度目标抓好市场主体培育，狠抓传统行业转型，商贸业态保持平稳较快增长，力争全县商贸线上企业达到15家以上，完成社会消费品零售总额达到15亿元，年均递增15%以上。实际完成情况为2023年全县商贸线上企业10家，完成社会消费品零售总额为16.17亿元，同比增长3.56%。由于市场环境影响，全县商贸线上企业与目标值存在一定差异。其余指标基本达到目标。

2. 部门年度重点工作任务方面：我单位2023年批复的部门预算总额为685.01元，实际完成支出745.20元。完成率为100%。

3. 部门整体支出绩效指标方面：各项查出指标均完成目标设定额。社会效益也达到设定目标值，满意度方面，根据调查问卷统计，单位人员满意度为91%，社会满意度为99%，均完成设定目标值。

综合来看，我单位基本完成了年初设定的各项绩效目标。

四、存在的问题及整改情况

存在的问题：一是部分指标完成度不高，受多种因素影响，部分绩效指标未达到预期目标，影响了整体绩效水平。外部环境尤其是经济变化快速，对单位整体工作提出了新的更高要求；二是内部管理机制仍需完善，职工对绩效管理工作的情况和满意度偏低；三是人才队伍建设滞后，将绩效贯穿单位单位全过程管理的效果还不明显，相关机制建设情况存在不足。

整改情况：一是加强单位整体工作调度和推进，定期召开干部职工大会，跟进各项指标的推进与完成情况，确保2024年度能更好的完成部门的既定目标。二是根据2023年度绩效自评结果，针对薄弱环节有的放矢完善内部管理机制，提高职工满意度。三是加强培训，通过专项培训提高职工与预算绩效的了解和重视，提升强化归口股室完成各自负责的项目绩效的质量与效率。

五、绩效自评结果应用

一是部门整体绩效的完成情况作为单位年终目督考核的标准之一，按照目督考核最终结果发放绩效。二是将职工绩效考核情况作为单位职工年度绩效的发放的标准之一，绩效考核评为优秀的职工发放更高的绩效。

六、主要经验及做法

1. 明确评价目标与标准

确立核心目标：首先，明确绩效自评的核心目标，如抓好市场主体培育，狠抓传统行业转型，商贸业态保持平稳较快增长等，确保自评工作有的放矢。

制定具体标准：根据目标，细化评价指标，包括定量指标（如完成率、满意度等）和定性指标（如社会效益等），确保评价标准可操作、可衡量。

2. 建立自评机制与流程

构建组织架构：成立专门的绩效自评小组，明确职责分工，确保自评工作有序进行。

3. 数据收集与分析

多元化数据源：综合运用问卷调查、访谈、系统数据提取等多种方式，广泛收集内外部信息。

科学分析：运用统计分析、对比分析等方法，对数据进行深入剖析，揭示绩效表现背后的原因和规律。

4. 内外结合评价

内部自评：鼓励员工积极参与，通过自我反思、部门互评等方式，全面审视内部管理和服务流程。

外部评价：向企业发放满意度调查等外部评价机制，获取更客观、全面的反馈。

5. 持续改进与优化

动态调整：根据自评结果和外部环境变化，适时调整评价目标和标准，保持绩效管理体系的灵活性和适应性。

循环提升：建立持续改进机制，将每一次自评作为新的起点，不断总结经验教训，推动单位绩效水平持续提升。

七、其他需说明的情况

无